维西县城市生活垃圾热裂解处理工程建设项目
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关于维西县人民政府扶贫开发办公室2018年度预算执行和其他财政财务收支情况审计的审计建议阶段整改情况报告

更新时间:2020年01月14日  浏览:   打印文章     

根据《维西傈僳族自治县审计局关于维西县人民政府扶贫开发办公室2018年度预算执行和其他财政财务收支情况审计的审计报告(维审报〔2019〕9号)文件要求,现将我办对审计阶段性整改情况报告如下:

一、坐支应上缴非税收入(利息)40000元。                                  

县扶贫办扶贫资金套账2016年1月15日1号凭证反映,坐支利息收入40000元用于2015年县扶贫办工会活动经费。

执行情况:我办已将40000元收回并上交财政。

二、截止2018年末,县扶贫办其他应收款678825.05元,其他应付款1037899.18元。在审计期间,县扶贫办组织相关人员对往来款进行了清理,但效果不明显。建议采取更积极有力的措施对往来款项继续清理。

执行情况:我单位对往来款清理采取了更积极的措施,以通过翻阅以前年度的会计凭证、账薄资料,打电话给当事人、下发《催款通知》等方式进行清理,2018年9月30日,我办召开了班子会议专题研究解决往来款项清理事项。经财务室对我办往来款清理,截止2019年6月30日已清理其他应收款325784元;尚有353041.05元为预支给施工单位的脱贫业务指挥部的办公楼装修款,因没有资金来源支付修款,无法核销;清理其他应付款37899.18元;尚有1000000元为脱贫业务指挥部跟维西县扶贫开发投资公司的借款,因没有资金来源支付归还,无法核销。

三、项目存量资金未上缴财政2169490.33元。

执行情况:我办已于2019年5月24日将存量资金全部上缴财政。

四、固定资产未入账109020元。

执行情况:我办已将所涉及的固定资金补录入账。

五、虚开发票套取帮扶资金160000元。

执行情况:此项目属于2017年沪滇对口帮扶项目,巴迪乡人民人民政府在审计期间已将虚报的项目资金160000元乡畜旺种养殖农民专业合作社追回,并承诺重新安排使用。6月6日,王忠明副县长带队到巴迪乡现场督办,责成项目实施单位明确盘活方案,完成建设。

六、项目建设未实施

维西县2017年沪滇对口帮扶巴迪乡捧八村强达专业合作社资金36.7万元,其中种植生态茶10亩,生态大米80亩,帮扶资金13万元;发展肉牛养殖85头,稻田养鸭80亩及防疫设备,帮扶资金23.7万元。截至审计(2019年3月28日)项目均未实施。

执行情况:针对以上情况,6月6日,王忠明副县长带队到巴迪乡现场督办,责成项目实施单位明确盘活方案,完成建设。

七、项目资金报账不及时。县扶贫办2006年的预付塔城镇沪滇对口帮扶资金(镇村推进项目)550000元,至今未到县扶贫办进行报账。

执行情况:此笔款项塔城镇人民政府已完成了报账。为切实加强帮扶资金管理,加快资金支出进度,提高资金使用效益,县扶贫办下发了《关于限时完成帮扶资金报账的通知》(维贫开办发〔201959),要求各乡镇落实帮扶资金管理制度,完善项目相关资料和验收资料,限时完成2018年度以前下达的帮扶资金报账。

八、会计核算不及时

执行情况:为及时进行会计核算,我办完善了差率费报销等管理制度,明确要求对已经发生的经济业务或事项,必须于1个月以内完成报账,且一事一结。

九、项目资金拨付不及时,县扶贫办滞留、拨付不及时项目资金7981000元。

执行情况:截止目前,已拨付完成5981000元。未拨付资金为塔城镇产业扶贫资金100万元、叶枝镇产业资金100万元,两个乡镇均已重新编制并上报了实施方案,我办于9月2日对项目实施方案进行了评审。为确保资金安全,我办将在两个乡镇实施方案完善后再予拨付资金。

十、维西县2017年沪滇对口帮扶项目帮扶巴迪乡沧洛种养殖农民专业合作社种植羊肚菌10亩,补助20万元。该项目由于对项目实施地的前期实地调研不充分及项目管理不到位等原因,造成资金投入损失浪费。各建设单位今后在项目评估阶段要做到严谨、细致、充分,项目实施后更要注重加强管理。

    执行情况:根据相关文件要求,我县已按村申报、乡审审核、县审定的规定程序完成了县级脱贫攻坚项目库建设工作,并按要求进行逐级公示公告,汇总形成了“维西县精准脱贫攻坚三年实施方案(2018—2020年)项目库清单”,今后实施的脱贫攻坚项目必须从项目库中提取,确保了项目科学合理;2019年3月5日至2019年5月16日,县扶贫办会同县财政局、产业指挥部组成脱贫攻坚项目专项检查组,采取调阅资料、实地检查、走访农户等方式对10个乡(镇)2016年到2018年脱贫攻坚项目管理和资金使用情况进行了抽检,并形成项目检查报告上报扶贫开发领导小组办公室。针对检查发现问题,6-7月,县扶贫及相关部门再次逐乡检查,督促各乡镇进行了整改。通过此次检查、督促整改,进一步规范了我县扶贫项目建设及扶贫资金管理。

十一、个别乡镇已实施完成的项目无验收报告,决算资料未能完整反映项目建设内容及效益情况,且部分项目在实施过程中存在擅自调整、变更建设内容的情况。县扶贫办应督促各项目实施单位完成项目变更手术,规范收集项目竣工验收资料。

执行情况:2019年3月5日至2019年5月16日,县扶贫办会同县财政局、产业指挥部组成脱贫攻坚项目专项检查组,采取调阅资料、实地检查、走访农户等方式对10个乡(镇)2016年到2018年脱贫攻坚项目管理和资金使用情况进行了抽检,对资料不完善、擅自变更的项目,责成乡镇限期整改。

十二、建议项目实施单位在今后项目实施过程中严格执行政府采购的相关规定。

执行情况:我办组织采购相关人员参加了政府采购政策业务知识培训,进一步增强了相关知识;完善了内部管理制度,在今后项目实施中将严格执行政府采购的相关规定。

 

 

 

 

 


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