按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。    

一、基本职能及主要工作，根据维政办发【2015】185号文，发改局基本职能及主要工作任务是:    

（一）发改局主要职责：    

(1)拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，研究分析县内外经济形势；拟定全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县人民政府委托向县人民 代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。    

(2)负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重突发事件。    

(3) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定县财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整管理权限内的重要商品价格和 重要收费政策。对价格（收费）政策执行情况开展行政执法工作；负责完成价格监测及涉案物品价格认定工作。    

(4)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。    

(5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央和省、州、县财政性建设资金，按照规定权限审批、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟定上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟定利用外资和境外投资战略 、规划、政策，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推进公益性项目代建制，组织和协调全县重点基本建设项目的前期工作，组织开展重点建设项目检查，指导工程咨询业发展。    

(6)推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三、产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，会同有关部门拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。    

(7)会同有关部门承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划。负责专项规划的相关协调和衔接工作，负责其他专项规划、区域规划、县级中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟定区域协调发展及推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟定城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。    

(8)拟定重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。    

(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全县社会事业发展和改革中的重大问题。    

(10)推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟定发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化重大战略、规划和重大政策。    

(11)研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟定发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，提出发展新能源的政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。开展县内中小水电、风电、太阳能光伏发电和电网建设管理工作，协调地方小水电、电网和煤炭开发、新能源开发中的重大问题；初审拟上报中央、省、州规划内能源固定资产投资项目，按照规定权限备案。    

(12)贯彻执行国家粮食流通和储备管理方针政策，法律法规，拟定粮食流通和储备粮食管理的有关规章制度，政策并组织执行，研究拟定我县粮食流通体制改革方案，报县发展和改革局批准后组织实施。研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡的粮食流通的长期规划和储备，并组织实施；指导国有粮食收储企业做好救灾、救济、移民搬迁的粮食供应工作。负责我县县级储备粮的管理工作。做好县级的储备粮调入、收购、轮换、储存和协调工作。提出县级储备粮的规模建议，做好县级储备粮的安全管理工作。按照《粮食流通管理条例》和《云南省    <粮食流通管理条例>     实施办法》做好粮食流通县场管理工作，协调市场监督管理部门规范粮食县场交易及粮食质量安全的监督。负责对粮食经营主体资格的审核认定，查处无证经营。指导粮油质量检测和监管工作，加强对粮食质量检测的指导，确保质量标准，协同市场监管部门做好对市场粮油质量的监督管理。        

(13)承担维西县国防运动员、维西县人民政府重点项目稽查、深化经济体制改革有关工作。    

(14)承办维西县人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据以上职责，维西傈僳族自治县发展改革局机关设16个内设机构    

（1）办公室    

（2）综合股    

（3）投资股    

（4）农村经济发展股    

（5）地区股    

（6）社会发展股    

（7）工业经贸股    

（8） 价格管理股    

（9） 价格监督检查和价格认定股    

（10） 经济改革股    

（11）县人民政府重点项目稽查特派员办公室    

（12） 基础产业股    

（13） 能源股    

（14） 电力股    

（15） 粮食股    

（16） 粮油质量监督检查股    

（三）2018年重点工作概述。    

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告.    

(2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的审报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。    

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。    

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。    

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。    

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。    

(7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。    

二、发改局基本情况    

我单位编制2018年部门预算的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制43人，其中：行政编制37人，事业编制6人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。    

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。    

车辆编制3辆，实有车辆3辆。    

三、发改局单位预算收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年发改局部门（单位）财务总收入611.12万元，其中：一般公共预算611.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）部门财务收入情况    

2018年部门财政拨款收入611.12万元，其中，本年收入611.12万元，上年结转收入706万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.12万元（本级财力611.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、发改局单位预算支出情况    

2018年部门预算总支出611.2万元，本级财力安排支出611.12万元，其中：基本支出611.2万元，项目支出0万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于行政运行380.37万元，物价管理5万元，其他发展与改革事务支出53.67万元，社会保障和就业69.03万元，医疗卫生与计划生育支出40.17万元，住房保障支出（住房公积金）62.87万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（基中基本支出611.12万元，项目支出0万元）其中，工资福利支出400.39万元，商品和服务支出36.42万元，对个人和家庭的补助2.23万元，社会保障和就业支出（行政事业单位基本养老保险费支出）69.03万元，医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位基本医疗保险）26.2万元，医疗卫生与计划生育支出（公务员医疗补助）13.97万元，住房保障支出（住房公积金）62.87万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移项目清单项目为：省对下转项转移支付无。    

（二）与中央配套事项    

功能科目分组。中央配套事项无    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

功能科目分组。按既定政策标准测算补助事项无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。本年政府采购预算无。    

七、基本支出预算变动主要原因    

（一）基本支出预算变动主要原因：本部门基本支出预算安排611.12万元，与上年预算数相比下降70.88万元，下降10%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

八、项目支出预算变动主要原因    

（一）2018年未下项目预算指标。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释，无    

（二）机关运行经费安排，2018年机关运行经费36.42万元    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截止2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。    

发改局2017年国有资产占用12,067,333.5元,其中:流动资产10,493,582.5元，固定资产1,573,751.00元。    

维西县发展和改革局    

2018年2月5日维西县发改局2018年部门预算公开表