一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（1）贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。    

（2）组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；编制全县矿产资源总体规划及专项规划。    

（3）依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对国土资源的违法行为进行查处，负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关国土资源案件的来信来访工作。    

（4）实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡。    

（5）管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。    

（6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。    

（7）负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。    

（8）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用保护实施监督管理。    

（9）负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。    

（10）履行测绘管理职能并承办县政府交办的其它事项。    

（二）机构设置情况    

本单位属于财政全额拨款的事业单位，财务上进行独立核算；单位下属机构为维西县不动产登记局，该机构不属于独立核算的机构，财务上由本单位一并核算。    

本单位2017年末行政人员编制12人，事业人员编制25人，截止2017年末，本单位年末实有人数为37人，其中行政在职人员15人（其中3人为提前退休人员），事业在职人员22人（其中1人为提前退休人员）。单位本年度人员变动情况主要有：有1名行政人员调出，有1名事业人员调出。    

（三）重点工作概述    

1、尽职尽责保护国土资源    

（1）严格保护永久基本农田。年内开展并完成了县域永久基本农田划定工作，工作成果通过省国土厅验收。共划定永久基本农田295419.62亩，补划378.33公顷。为保障我县重点建设项目顺利推进，划出5675.60亩。    

（2）大力实施土地整治。2个年度重点土地整治项目建设稳步开展，共完成投资3620.15万元，完成中低产田改造1.74万亩。    

（3）加快推进地质灾害治理项目建设。6个年度重点地质灾害治理项目均完成实体工程，共完成投资11903.2万元（1.19亿）。其中3个州级地质灾害治理项目全额完成固定资产投资。分别为：①庆福滑坡泥石流：概算投资1305万元，全额完成。②启别村哈达沟：概算投资985万元，完成　985.2万元。③农仕河泥石流：概算投资668万元，全额完成。④普乐村不稳定斜坡：概算投资348万元，完成250万元。⑤南北片区（县城周边）地质灾害：概算投资4045万元，全额完成。⑥二道河泥石流：概算投资4650万元，全额完成。    

（4）加强地质灾害防治。健全地质灾害应急处置机制，完成了《维西傈僳族自治县地质灾害应急预案》的修改完善工作。    

2、节约集约利用国土资源    

（1）加大土地利用总体规划计划管控力度。完成了维西县土地利用总体规划评估修改工作，按照有保有压的政策，全力保障“四个一百”、“五网建设”、易地扶贫搬迁等重点建设项目和民生建设用地650公顷。    

（2）积极推进2014年以前土地整治项目验收工作。共实16个项目，土地开发整理总规模39997.3685公顷，新增耕地967.3654公顷，总投资14444.99万元。目前完成设计变更14个，终验2个，终验整改2个，待终验5个。    

（3）做好重点项目用地勘测定界审查。    

3、一丝不苟落实整改环保督察问题    

（1）恪尽职守，及时办理环保督察转办件。依照2017年7月18日迪庆州环境保护督察工作领导小组办公室《白济讯乡川云、金地等四家矿业公司破坏当地生态环境》（督转第12号）转办单的内容，我局主要领导高度重视，按照转办件相关要求立即联合县环保、农科、安监和白济讯乡人民政府组成工作组，由我局分管副局长带队到白济讯乡共元村开展实地核查工作。经实地核查，并结合工作组各部门的专业意见，转办件中提及的矿洞、矿渣对当地庄稼和牲畜没有影响。    

（2）部门联动，形成合力。上报通过了《维西县矿业权联勘联审联席会议制度》，由县人民政府主持开展矿业权联勘联审工作。按照“一票否决制”，通过矿业权联合审批，杜绝在矿产资源开发过程中造成污染环境、破坏水土保持、侵害我县发展长远利益等行为，切实保护青山绿水。    

（3）依法依规，严厉打击。年内共下发《责令停工通知书》10份，限时办理通知书1份。县国土资源执法大队共查处矿产资源违法案件15起，结案13起。    

4、紧跟政策动真章，积极开展年度亮点工作    

规范开展增减挂钩支持脱贫攻坚工作。结合我县扶贫攻坚实际，向省国土资源厅上报并通过了维西县攀天阁等10个乡(镇)岔支洛等36个村城乡建设用地增减挂钩试点项目用地审批手续，结余指标480亩。2017年度共计征用永久性面积为：水田35.05亩，旱地51.72亩；临时用地征用面积为：水田69.97亩，旱地120.66亩；林地征用面积为257亩。二是按照“六个严禁”整治工作的要求，牵头开展维西县“严禁领导干部违规插手土地征用”专项整治，制定了《维西县国土资源局关于开展新一轮严禁领导干部违规插手土地征用专项整治工作方案》并下发给11个责任单位。    

加强地质灾害防治工作。建立群测群防，县、乡、村、组四级联动机制，并从工作职责、制度措施、信息报送、经费保障等方面予以明确，保证预警预报的及时性。    

巩固不动产登记工作成果。接入国家级不动产登记信息平台，开展不动产登记数据整合工作。年内共办理不动产权证书786本，不动产登记证明217份。抵押贷款退证414本。    

按程序办理土地登记及宅基地审批业务。全年共办理小宗地土地使用权出让转让55宗，收取土地收益金81.67万元；共审批农村宅基地116.66公顷，涉总面积20.27亩。    

积极配合县确权办做好农村土地承包经营权确权登记工作。抽调业务骨干到县确权办开展确权工作，并负责收集提供我县集体土地所有权、基本地理国情普查、土地变更调查数据库、基本农田划定等成果资料。    

5、深入推进国土法治建设    

（1）2017年度共计征用永久性面积为：水田35.05亩，旱地51.72亩；临时用地征用面积为：水田69.97亩，旱地120.66亩；林地征用面积为257亩。二是按照“六个严禁”整治工作的要求，牵头开展维西县“严禁领导干部违规插手土地征用”专项整治，制定了《维西县国土资源局关于开展新一轮严禁领导干部违规插手土地征用专项整治工作方案》并下发给11个责任单位。    

（2）加强地质灾害防治工作。建立群测群防，县、乡、村、组四级联动机制，并从工作职责、制度措施、信息报送、经费保障等方面予以明确，保证预警预报的及时性。    

（3）巩固不动产登记工作成果。接入国家级不动产登记信息平台，开展不动产登记数据整合工作。年内共办理不动产权证书786本，不动产登记证明217份。抵押贷款退证414本。    

（4）按程序办理土地登记及宅基地审批业务。全年共办理小宗地土地使用权出让转让55宗，收取土地收益金81.67万元；共审批农村宅基地116.66公顷，涉总面积20.27亩。    

（5）积极配合县确权办做好农村土地承包经营权确权登记工作。抽调业务骨干到县确权办开展确权工作，并负责收集提供我县集体土地所有权、基本地理国情普查、土地变更调查数据库、基本农田划定等成果资料。    

（6）积极应对和处置涉诉案件3起，配合法院完成案件调解和判决执行工作1起。    

（7）县综合执法局国土执法大队办理土地违法案件3起，立案3起。    

6、响应号召学习贯彻党的十九大精神    

一是党的十九大胜利召开当天，根据县委组织部要求组织全局干职收看十九大开幕式，并形成书面材料按时上报；二是由主要领导召开专题会议，领学十九大精神及和先念同志先进事迹；三是制定了《维西县国土资源局学习宣传贯彻落实十九大精神实施方案》，由局党委班子主要负责人亲自抓，采取集中学习、自学和宣讲学习相结合的方式，学习原著与学习系列党课。    

7、积极反思找不足，年度工作中存在的问题和难处    

（1）各个建设项目受天气情况、与项目地民众协调问题、林业等相关职能部门所需手续难以办理等不利因素制约。    

（2）一些部门和单位对编制《土地利用总体规划》不重视，缺乏前瞻性，未能合理预留集镇拓展建设用地，导致大量建设用地项目违反规划，对规划的落实监管不严。    

（3）对国土资源法律法规的宣传和监管力度不够，各级政府签订的耕地保护目标责任流于形式，乡镇签订的耕地保护目标责任流于形式，导致乡镇政府所在地、公路沿线大量违法用地失之监督。    

（4）矿山企业生存发展与生态保护之间存在矛盾。矿山财政一度是我县财政收入的重要来源，各类保护区、生态红线的划定压缩了矿山企业的生存空间，矿山“关停并转”资金需求大。    

8、提前筹划谋后劲，布局2018年度重点工作计划    

（1）锁定目标，全速推进项目建设。继续做好在建项目的实施与管理。加强项目的现场管理、加强资料的收集和项目信息的上报。继续做好项目的验收工作。2018年的验收任务重，待验收项目多，我局将继续做好剩余项目的验收工作。积极上报2018年拟实施的3个地质灾害治理项目。    

（2）多措并举，认真学习贯彻党的十九大精神。按照《维西县国土资源局学习宣传贯彻落实十九大精神实施方案》，认真学习宣传贯彻落实十九大精神。    

（3）兢兢业业，扎实做好各项交办工作。上报二期城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划。负责实施拆旧区的土地整理等前期工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制37人，其中：行政编制 12人，事业编制25人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

车辆编制3辆，实有车辆4辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入525.92万元，其中：一般公共预算525.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入525.92万元，其中:本年收入525.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.99万元（本级财力525.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出 525.92万元。本级财力安排支出525.92万元，其中，基本支出510.92万元，项目支出15万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

“2080505 机关事业单位养老保险缴费支出”53.54万元，主要用于缴纳单位职工养老保险支出（单位部分）； “2101101 行政单位医疗”8.68万元，主要用于支付行政人员基本医疗保险缴费（单位部分）；“2101102 事业单位医疗”11.72万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险缴费（单位部分）；“2101103 公务员医疗补助”10.87万元，主要用于支付职工公务员医疗补助缴费；“2200101 行政运行”139.84万元，主要核算行政人员工资性支出以及公用经费支出；“2200102 一般行政管理事务”10万元，主要用于一般行政管理事务支出；“2200103 机关服务”10万元，主要用于支付机关服务工作经费；“2200105 土地资源调查”10万元，主要用于支付土地资源调查工作经费；“2200106 土地资源利用与保护”5万元，主要用于土地资源利用与保护工作相关经费支出；“2200108 国土资源行业业务管理”20万元，主要用于支付国土资源行业业务管理工作相关支出；“2200111 地质灾害防治”3万元，属于地质灾害防治工作经费；“2200199其他国土资源事物支出”194.36万元，主要核算事业人员工资性支出和业务经费支出；“2210201 住房公积金”48.92万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

2018年度支出总计525.92万元（其中基本支出510.92万元，项目支出15万元），其中：基本工资80.64万元，津贴补贴181.56万元，奖金10.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.54万元，职工基本医疗保险缴费19.02万元，公务员医疗补助缴费10.87万元，其他社会保障缴费2.52万元（主要包含职工工伤、生育保险以及失业保险），住房公积金48.92万元，办公费56.27万元，委托业务费15万元，工会经费8.15万元，福利费0.11万元。    

五、省对下转项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

本单位无省对下专项转移支付项目。    

（二）与中央配套事项    

本单位无中央配套项目资金。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

本单位无既定政策标准测算补助项目。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、基本支出预算变动的主要原因    

2018年，本部门基本支出预算安排510.92万元，与上年预算数相比下降78.67万元，下降13.34%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

八、项目支出预算变动的主要原因    

上年度项目预算为0万元，本年度项目预算支出15万元，本年度较上年增长100%，属于耕地质量评价与监测工作经费。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

无。    

（二）机关运行经费安排    

2018年度机关运行经费预算安排79.53万元，主要用于支付部门日常运转管理所产生的办公费、维修（护）费、工会经费及福利费等。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。    

维西县国土资源局    

2018年2月6日 国土资源局2018年部门预算公开表