目录

一．. 基本职能及主要工作

二．. 预算单位基本情况

三．预算单位收入情况

四.预算单位支出情况

五.省对下转项转移支付情况

六．政府采购预算情况

七.预算收支增减变动情况说明

八.其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本县有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面规章制度；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；负责组织指导全县财政工作，制定合理的乡镇财政管理体制；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；根据预算安排，确定财政税收收入计划；管理全县各项财政收入；管理预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、公路建设资金和城市建设资金等；管理全县财政公共支出；根据上级规定，制定统一的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度；拟定和执行政府采购政策，负责全县政府采购的检查和监督工作；负责机关事业单位财务管理，监督执行《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；监管国有资本变动事宜，监缴国有资本受益；监管国有企业和外商投资企业财务；办理和监督全县财政的经济发展支出、投资项目的财政拨款、县财政投入的挖潜改造资金和科技三项费用；制定基本建设财务制度，负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查；负责支农资金、扶贫资金管理；管理全县财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；拟定和执行政府债务管理办法；承担世界银行贷款、亚洲开发银行贷款借、用、还的管理工作；管理财政票据；管理彩票市场；管理国债兑付管理党政机关、事业单位和社会团体的非贸易外；管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》和政府总预算、行政、事业单位及分行业的会计制度；指导、监督代理会计记账工作；提出加强规范财政管理的政策建议；监督检查各部门、各单位遵守财经纪律、制度的情况；查处各种违反财经纪律案件；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  本单位独立核算机构1个，属国家行政机关。根据上述工作职责，维西县财政局设12个职能股室，1个中心、一个二级局（含3个内设股室）。

 （三）重点工作概述

（一）以增收节支为目标，确保完成全年预算任务。主动找准财政工作与县委、县政府全局工作、中心工作的结合点，核查税源奠基础，狠抓税收保任务，挖掘非税增收入，千方百计抓好收入和支出工作。收入方面：一是高度关注中央和省的支持政策，积极争取中央和省、州继续增加对我县均衡性转移支付、专项转移支付和民生工程的支持力度，努力争取将一些阶段性或一次性的转移支付补助形成常态化。二是密切关注宏观经济形势变化，密切关注营改增、非税收入改革等重大税制改革进程，提前分析、测算相关改革的全面推进可能对税收收入、非税收入、征收管理及行业经济带来的各种影响，分收入级次依法测算和明确收入任务。三是坚持财税收入联席会和预算执行分析会制度，加强部门协作、互通信息，形成征管合力；认真落实县政府下达的目标任务，加大考核力度，进一步明确工作责任，充分调动各执收部门的征收积极性。四是加大收入稽查力度，充分挖掘纳税大户、主体税种的增收潜力，培育和发展潜在税源和后续税源，加大对税收易失领域的监控力度，切实做到应收尽收；坚持做大总量与优化收入结构并重，处理好增收与减税的关系、税收与非税的关系，提高收入质量，增强增收的稳定性、有效性和可持续性。五是强化税费统征管理，推进非税收入收缴改革，理顺经营性国有资产经营收益管理，完善非税收入纳入预算管理工作，进一步拓展财政增收空间，在超收上下功夫，力求实现新突破。支出方面：加强预算管理，千方百计在支出规模上做大、做新文章。一是科学界定财政支出范围，进一步优化支出结构，确保重点支出必要增长，提高预算编制的科学化、精细化程度。二是高度重视使用财政资金的“黄金”时间节点，加快预算执行进度，提高财政支出效应，努力把支出规模做上去，把支出“蛋糕”做强做优。三是在管理上增强约束力，严格预算执行审批程序，保障州委、州政府各项重点支出需求，确保支出执行均衡化；加大预算、专项资金和项目的整合力度，集中财力办成大事、办好难事、办稳急事，全面完成支出任务并发挥最大的使用效益。

（二）以落实政策为主线，支持经济平稳较快发展。投资需求是拉动我县经济发展最为重要的决定性因素，要坚持把实施一批大项目、好项目作为调结构、增后劲的重要举措，加大对重大项目建设的支持力度，促进投资拉动、消费增长。一是深入研究和用好、用活、用足国家政策，按照中央和省、州、县产业政策和投资导向，精心筛选论证和储备一批符合国家产业政策的大项目，争取尽可能多的项目挤进国家、省投资计划并批复立项。二是进一步争取中央、省、州的更大支持，优先保证重点在建、续建项目和重大基础建设项目的资金需求，启动和实施一批覆盖面广、带动效益显著的建设项目，以项目工作大突破带动区域经济大发展。三是坚持政府引导与市场化运作相结合，充分发挥财政资金导向作用，大力培育旅游、生物、水电支柱产业，巩固基础财源、培植骨干财源、发展新兴财源、挖掘隐形财源，努力培育新的经济增长点，不断提高产业建设对财政收入的贡献支撑能力。四是积极落实企业扶持政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，全力实施投资促进战略，撬动和吸引更多的金融资本、社会资金参与我县的重大项目建设。五是牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚的重大机遇，以《维西县深度贫困地区脱贫攻坚项目规划》为引领，积极向上沟通汇报，多渠道筹措、整合脱贫攻坚资金全面改善和提升农村群众生产生活条件。

（三）以改善民生为重点，大力推进民生财政建设。进一步理清民生财政的投入重点与轻重缓急，稳妥解决广大人民群众最紧迫、最急需的问题。一是更加注重“三农”工作。认真落实强农惠农政策，采取引导激励机制、考核激励机制、片区开发机制等措施，支持农业基础设施建设，加快发展现代农业和高原特色产业，提高农业增效、农民增收的能力。二是更加注重民生改善。逐步建立统一的城乡居民基本养老保险制度，完善城乡居民最低生活保障制度。推进城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗制度建设，支持建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系。逐步提高社会保障对象的待遇水平，确保低收入群体收入增长幅度高于社会平均收入增长幅度。认真落实“两免一补”和高原农牧民学生生活补助等政策，建立对家庭困难学生的补助政策体系，确保全县所有学生不因贫辍学。认真落实和完善促进就业再就业的各项财政政策，加强职业技能培训，支持农村富余劳动力转移就业培训，对贫困劳动力的培训实行财政全额补助。逐步完善就业援助制度，帮助零就业家庭和被征地无业农民解决就业困难。

（四）以深化改革为动力，不断完善财政体制机制。按照新预算法的要求，把财政改革新举措、财政管理新规定、作风建设新要求有机融合到制度建设中，努力构建现代财政管理体制。一是完善政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，实现预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的有机衔接、相互制衡。二是改进年度预算控制方式。审核预算的重点由平衡状态、赤字规模向支出预算拓展，坚决杜绝经济下行时为了完成收入任务收“过头税”，造成经济“雪上加霜”，而在经济过热时，完成收入任务后搞“藏富于民”，该收不收，造成经济“热上加热”，既不利于依法治税，同时又影响政府逆周期调控政策效果。三是建立跨年度预算平衡机制。按照经济形势发展变化和财政政策逆周期调节需要，建立跨年度预算平衡机制，年度预算执行中的超收不再用于办理追加预算支出，只能用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金。同时要抓紧研究实行中期财政规划管理，积极建立事权与支出责任相适应的制度，增强财政政策的前瞻性。四是清理规范重点支出挂钩机制。清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，继续把教育、科技、农业、文化、医疗卫生、社保等领域作为重点予以优先安排，确保各项事业发展的正常投入，在避免财政支出结构固化僵化、肢解各级政府预算安排和减少统筹安排财力难度的同时，增强财政投入的针对性、有效性和可持续性。

（五）以科学精细为要求，不断提高财政管理水平。将依法行政、依法理财贯穿到财政管理全过程，逐步建立过程监督“全覆盖”、专项监督“出重拳”、内部监督“精细化”、绩效监督“可考核”、监督成果“可利用”的财政监管体系，努力推进“阳光财政”建设。一是加强财政资金绩效评价。建立健全财政专项资金使用绩效评价制度，并逐步将绩效评价覆盖全县各级预算单位和所有财政资金；加强绩效评价结果运用，制定奖惩措施，将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和预算制度管理等方面。二是完善财政工作考核机制。建立健全决算编审责任制度，围绕规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制财政供养人员规模、加快支出进度等指标，进一步强化县级各部门财政资金管理责任，提高财政资金使用效益。三是提高预算编制透明度和科学性。建立预算编制、执行、监督相互衔接、相互制约的管理机制，政府预决算和部门预决算全部细化公开到支出功能分类的项级科目，本级一般公共预算中的基本支出和预算支出决算要细化公开到支出经济分类的款级科目。四是实行全面规范的预算公开制度。围绕财政资金规范、阳光、安全、高效运行的目标，积极稳妥推进预算公开，逐步扩大公开范围、细化公开内容，强化对预算公开的监督检查，逐步实行全面规范的预算公开制度。五是完善财政监管机制。通过完善资金管理体制、规范资金分配、落实监管责任、强化跟踪检查等方式，建立财政内外监督相结合，事前、事中、事后监督相结合，日常监督与重点监督相结合，财政监督与财政管理相结合的财政监督机制。六是重视政府性债务管理工作。围绕建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，通过明确举债主体、规范举债方式、严格举债程序，解决好“怎么借”的问题；通过控制举债规模、限定债务用途、纳入预算管理，解决好“怎么管”的问题；通过划清偿债责任、建立风险预警、完善应急处置，解决好“怎么还”的问题。

（六）以提升能力为基础，加强财政干部队伍建设。工作要落实，事业要发展，关键在于干部。我们要把强化队伍建设作为一项重要战略举措，巩固“两学一做”学习教育和“拥护核心 心向北京”专题教育活动成果，在解决群众反映强烈、影响财政改革发展的突出问题上下功夫，进一步转变机关作风，树立良好的财政干部形象。一是长于思考调研。加强对国家宏观调控政策的研究，密切关注税收政策调整，努力将政策性资源转化成经济增长和财政增收的新动力；科学分析全县经济形势和面临的机遇挑战，研究财政运行中存在的深层次矛盾和问题，增强财政工作的前瞻性和针对性。二是善于提高素质。以配合各项财政改革、提高财政工作水平为目的，按照“走出去、请进来”相结合的方式，继续实施好县、乡财务人员各种业务培训活动，加强财政干部对新知识、新政策、新制度、新技能的理解和掌握，增强工作的主动性、预见性、创造性。三是强于转变作风。进一步巩固“四不干型”专项整治活动、“两学一做”学习教育和“拥护核心 心向北京”专题教育活动成效，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想统一到贯彻落实党的十九大精神上来，统一到县委县政府的决策部署上来，统一到为广大人民群众谋福祉上来。坚决贯彻落实中央八项规定实施细则精神，下大力气治理文山会海、迎来送往、铺张浪费等群众反应强烈的问题，切实改进文风会风，把更多的时间和精力放在抓落实，进一步提高办文、办会、办事效率。认真开展政务环境综合整治活动，严格落实责任追究制，坚决杜绝领导和职工双重标准，严下宽上等现象，把嘴上说的、纸上写的、会上定的，变成具体的行动、实际的效果，坚决纠正有令不行、有禁不止等行为，用最短的时间、最快的速度、最好的办法，把县委县政府的决策部署落实到位。四是能于廉洁自律。通过签订党风廉政建设责任状，将反腐倡廉重点工作任务细化落实到每个干部职工，渗透到家庭生活，贯穿在八小时内外。通过完善机制、强化监督，进一步规范和严格执行差旅费、公务用车和接待费标准，切断奢侈浪费的经济来源，从源头上杜绝享乐主义和奢靡之风；建立健全岗位内部控制制度，及时整改违反财经制度行为，带头抵制违规违纪现象，形成不敢腐败的惩戒机制、不能腐败的防范机制、不易腐败的保障机制，把权力关进制度的笼子里，让权力在阳光下运行，以优良党风凝聚党心民心、带动政风民风，树立和维护清正廉洁的财政干部形象。

小康社会蓝图宏伟，财政使命重任在肩。我们要以百折不挠、永不言败的精神风貌，抓铁有痕、踏石留印的工作作风，抢抓战略机遇，谋求赶超跨越，全面完成财政工作新的目标任务，为谱写中国梦维西财政发展新篇章做出积极的贡献！   

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个（财政全供给单位），部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 34人，工勤编制4人。在职实有43人，退休人数6人（社保统一管理）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 882.52万元（一般公共预算）。（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 882.52万元，属一般公共预算财政拨款（本级财力）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 882.52万元。本级财力安排支出 882.52万元（基本支出882.52万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、行政运行423.59万元，主要用于职工工资福利支出和单位运行的工作经费。

2、一般行政管理事务6万元，用于政府采购中心的工作经费。

3、财政国库业务10万元，用于国库业务一体化运行经费。

4、信息化建设150万元，用于网络维修维护费的支出。

5、其他财政事务110万元，用于银行代办业务手续费。

6、教育支出10万元，用于财政干部业务培训支出。

7、社会保障和就业支出660.01万元，用于职工的养老保险支出。

8、医疗卫生与计划生育支出37.78万元，用于职工医疗保险支出。

9、其他综合农业开发支出10万元，用于农开办项目实施

工作经费。

10、住房公积金59.14万元，用于职工缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

我部门2018年本级财力支出882.52万元（基本支出） 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无

六、政府采购预算情况

 无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出较上年增加22.98万元，主要原因是政策性的调资和财政国库、预算信息网络改革的工作经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无  

（二）机关运行经费安排

2018年我部门安排机关运行经费341.66万元。主要用于财政国库业务和预算改革的工作经费，如：国库一体化的电子支付；工资上线等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                         2018年2月5日                

财政局2018年部门预算公开表