部门预决算|维西傈僳族自治县人民政府

索引号

0152885109/201800039

文号

无

来源

县财政局

公开日期

2018-02-07

维西县生物资源开发创新办公室2018年部门预算公开

发布时间：2018-02-07 15:08 浏览次数：8741

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第一部分预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分 2018年度部门预算公开情况表

附件1-1 财政拨款收支预算总表

附件1-2 一般公共预算支出表

附件1-3 基本支出预算表

附件1-4 政府性基金预算支出表

附件1-5 政府性基金预算支出表

附件1-6 部门收入总表

附件1-7 部门支出总表

附件1-8 经济分类科目支出表

附件1-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10 省本级绩效目标表

附件1-11 省对下绩效目标表

附件1-12 政府采购表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实省州县生物资源开发创新产业的方针政策；

2、研究制定全县生物资源开发创新产业发展规划及发展目标；

3、负责全县生物资源开发创新产业政策的调研和起草工作；

4、对全县生物资源进行调研、挖掘、定项，建立项目储备库；

5、负责全县生物资源开发项目的选列、申报工作，并对其项目实施企业进行督促、检查和指导；

6、对全县生物资源开发专项资金进行安排和管理；

7、负责全县年度生物资源开发创新产业发展计划的编制工作，并做好统计和考核；

8、负责全县生物资源开发创新先进实用技术的引进和推广；

9、负责协调省州县生物资源开发创新产业项目、扶持资金的落实；

10、做好全县生物资源开发创新产业招商引资工作；

11、负责全县生物资源开发创新产业项目、科技、市场和价格等信息的收集、反馈等服务工作；

12、完成县委、县政府及上级主管业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，维西县生物资源开发创新办公室设3个内设机构：

1、综合股

（1）、组织协调办公室日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作。

（2）、草拟全局工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关内设各股室、办公室名义上报、下发的文字材料；及时了解和研究全县生物资源开发创新管理工作的经验，做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据。

（3）、负责县及办公室领导班子决定事项的安排、督查与落实工作。

（4）、负责办公室各项规章制度的制定与监督执行工作，指导各股室加强机关规范化建设。

（5）、分解各级各部门考核任务，落实考核责任，组织迎接州县两级目标责任制考核。

（6）、负责组织好信息上报与对外宣传工作。

（7）、负责办理人大代表建议、政协委员提案。

（8）、负责组织办公室职工学习和各种会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤。

（9）、负责办公室日常值班、考勤统计、卫生清洁、来信来访接待、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作。

（10）、配合领导做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作。

（11）、负责办公室水电暖维护、美化、基建等后勤保障工作。

（12）、负责领导交办的其他工作。

2、产业开发股

（1）、负责编制以中药材、核桃、青刺果、葡萄等为主的生物资源产业化开发规划草案;

（2）、组织、协调生物资源调查和政策调研；

（3）、负责省、州创新项目的组织和申报；

（4）、负责县级开发项目的选择及组织实施；

（5）、负责组织申报省级和州级项目的评审、论证和组织协调；

（6）、编制有关生物资源综合开发的管理办法；

（7）、负责生物资源开发资金筹集协调，做好县政府生物资源开发资金的使用和管理。

3、统计、信息股

（1）、负责维西县生物资源开发创新产业信息中心网络系统的管理、维护和运用；

（2）、及时完成省、州政府创新办下达的各项信息、统计等工作任务，并通过信息中心实现与国内外以及全省各地州（市）畅通和高效的信息交流；

（3）、做全县生物资源、生物产业、生物产品的调查统计及相关生物产业情报（市场、价格、产业政策、产业信息等）收集、发出、整理、建档，为生物资源开发创新提供产业信息服务，为政府决策提供科学依据。

（三）重点工作概述

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，在县委、县政府的正确领导下，在州生物创新办的关心支持下，维西县生物创新办深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导，全面贯彻落实县委县政府的决策部署，紧紧围绕县委县政府“生态立县、产业强县”的发展战略要求，立足资源优势，明确工作目标，加强部门间的协调力度，不断开拓创新，积极探索实践，认真组织落实，使得2017年生物产业发展工作圆满完成。现将2017年工作总结汇报如下：

1、工作目标完成情况

全县生物产业总产值完成127468万元，其中：生物农业产值69043万元，占总产值的54.2%；生物林业产值6181万元，占总产值的4.8%；生物医药产值52245万元，占总产值的41%。全县生物产业工业产值45522万元，其中：生物农业工业产值24698.7万元，占总产值的54.3%；生物林业工业产值18322.9万元，占总产值的40.3%；生物医药产2500.8万元，占总产值的5.4%。销售收入达11839.5万元。全县生物企业33家，维西县重点龙头企业共有15家，其中：省级重点龙头企业3家，州级农业产业化龙头企业12家。

2、2017年主要工作回顾

“十三五”以来我办紧紧围绕全县生物产业“12345”的发展思路，坚定不移走高原特色优势产业特色化和品牌化的生物产业发展路子，大力发展中药材、葡萄、野生蜂蜜等特色优势产业，加快传统农业向现代农业转变，积极探索发展公司（合作社）+基地+农户的发展模式。养蜂产业、本土酒业、木本油料产业、中药材产业、特色农畜产业等五大生物资源支柱产业项目取得长足发展。

（一）生物产业发展情况

1、中药材产业稳步发展

（1）为更好地发展云当归产业，打造云当归公共知名品牌，在工作中我办积极向上争取资金，全力实施好州级项目。在攀天阁乡的美乐村、永春乡的美光村建设完成云当归有机良种种苗繁育基地55亩，建设中药材温室大棚1200平方米，建设完成科技示范园50亩及规范化种植有机当归1000亩。

（2）在全县范围内种植中药材7万亩，其中主要种植有木香2.68万亩，附子1.5万亩、秦艽9999亩、桔梗4996亩、续断3993亩、当归3912亩、重楼1927亩、金铁锁1604亩、天麻516亩、党参561亩、黄草乌355.6亩、玛卡186亩、珠子参150亩、白术26亩及其它中药材24亩。中药材种植面积比去年减少的原因是去年因玛咖价格好药农跟风大面积种植玛咖，后来因玛咖价格猛跌，严重挫伤了药农的积极性，今年已基本无人种植玛咖。因受加工企业的影响，今年我县附子受到严重的滞销，市场价格低于上年，导致种植户收入比上年下降，其它品种市场价格趋于稳定。在做好传统中药材种植的同时，县委、县人民政府紧紧抓住云南白药控股有限公司挂钩扶贫攀天阁美洛村的机遇，借助该公司实力深化合作。结合美乐村药材种植悠久历史和该公司订单需求，筛选出黄草乌和金铁锁两个药材品种，引导贫困户或群众参与种植。一是在资金方面给予支持，该公司成立专项种苗种子扶持基金，用于种子种苗的购买，在开展种植过程中，不是全部包揽，而是在种苗款上实施“三三四”方案，公司和地方政府各投资30%，种植户投资40%，让政府、种植户都参与进来，让种植户变被动为主动，激发主人翁意识，形成“企业+政府+农户”的合作模式，利益共享、风险共担，充分调动老百姓种植、管理的积极性。二是在技术方面给予指导，为了广大种植农户播种好、管理好黄草乌和金铁锁两种药材，在该公司有关部门的支持下，由云南白药扶贫工作队牵头邀请公司内外对口种植专家，进行了共计七场次较大规模的培训，培训内容分为理论培训和实地培训两部分，受训人员有510人。三是在产品收购方面给予保障，该公司对黄草乌和金铁锁两种药材产品都确定了保护价收购。如果市场价高于保护价，公司按市场价收购产品；如果市场价低于保护价，公司以保护价收购，确保贫困户和群众的种植收益。

2、葡萄产业增加农民收入

近年来葡萄产业的兴起，成为我县又一个新兴产业，给我县农民增收拓宽了途径。葡萄产业在云南藏地天香酒业有限公司、维西县哈达农庄资产经营有限责任公司的带动下，已初步形成“公司+基地+农户+协会+合作社”模式。全县葡萄种植面积达3500亩，每亩收益在6000元左右。下步冰酒小镇落户维西后，将计划在永春和保和镇范围内建设完成冰葡萄种植标识示范基地200亩。切实将葡萄产业和冰酒小镇建设工作抓紧抓实抓好。

3、中蜂产业呈现稳中有升趋势

近年来维西县委、县人民政府把发展蜂产业作为发展原生态农业、带动山区农村增收致富的重点产业之一进行培育和发展。设立了专门的机构对全县养蜂产业进行规划和指导。先后在塔城、永春、攀天阁、白济汛、康普、叶枝、巴迪等乡镇开展以课堂讲授、实践操作、现场辅导和巡回访问的培训。目前我县中华蜂养殖数量在58000箱至60000箱，规范化养殖12000箱，年产蜂蜜达86吨。养蜂正成为山区农民增收的又一重要渠道。参与农户达1200多户，主要分布在各乡镇的高半山区，由于受自然灾害影响，全县蜂群普遍存在产蜜量不高，收益不理想状况。养蜂作为第一产业，我县计划每年增加3500箱蜂群，争取在十三五期末，达到8万箱的规模。依托碧罗雪山生物资源开发有限公司、哈达农庄资产经营有限公司，建设养殖基地、打造“高原百花蜜”品牌，到2020年蜂蜜年产量将达到210吨左右，蜂农卖蜜收入每年将接近1470万元，（以每箱蜂产蜜10公斤，每公斤70元计算），公司单项蜂蜜的产值就可达到2500多万元。

4、云南白药集团维西县中药材种植示范园初见成效

从2015年起云南白药集团、维西县人民政府共同出资打造维西县“云药之乡”道地药材品牌，在维西县建设云南白药集团中药材种植示范园基地300亩，其中：重楼100亩、珠子参100亩、金铁锁100亩，总投资250万元。2017年种植黄草乌333.8亩，投资113万元，其中：云南白药集团扶持资金36万元，县、乡政府扶持资金77万元。示范园采取云南白药集团与公司、农民专业合作社合作的方式进行运作，由宏达生物有限公司、维西萨玛阁生物资源开发有限公司建设重楼示范园基地100亩；永春乡三佳种养殖专业合作社、维西哈达农庄资产经营有限责任公司建设金铁锁示范园基地100亩；迪庆香格里拉念慈吉生物科技有限公司、维西盛达生物开发有限责任公司建设株子参示范园基地100亩。

5、生物林业提升农村经济

近年来，县委、县政府高度重视木本油料产业的发展，始终把木本油料建设作为提升农村经济、增加农民收入、加快社会主义新农村建设的重点来突破。按照县委、县人民政府提出的木本油料产业发展目标“使维西木本油料种植面积达到500000亩以上”，到2020年全县建成木本油料基地505000亩，其中：核桃种植40000万亩，青刺果种植基地35000亩，漆树基地70000亩。至2017年全县木本油料基地建设种植核桃403261.4亩，种植漆树25761.4亩，种植青刺果7207.7亩。

6、生物农业产业逐年递增

2017年全县粮食产量达79187吨，蔬菜种植23000亩，豆类种植面积56056亩，青稞种植面积18804亩，荞麦种植面积10580亩，马铃薯种植面积40802亩。雪桃、食用玫瑰等产业得到不断拓展。

（二）科学编制生物产业“十三五”规划

在维西县生物产业五年规划的基础上，对全县2016-2020年生物产业发展规划进行了科学编制。全县生物产业“十三五”规划发展的总目标为“12345”，即：发展1个养蜂产业、打造2个本土酒品牌、发展3个木本油料基地、发展4个道地中药材品种、发展5大特色产业。通过未来五年的建设，实现生物产业总产值13.5亿元。

（三）积极争取地理标志认证

生物产品地理标志认证和保护工作紧紧围绕县委、县人民政府要求贯彻落实，按照生物产品地理标志认证工作的要求，组织上报了维西县百花蜜、维西糯山药、维西当归、维西天麻、维西重楼、维西攀天阁黑谷米、维西核桃、维西乌骨羊等8个品牌，目前8个品牌的地理标志认证工作已受理。

（四）认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。

2017年我办高度重视党风廉政建设工作，把党风廉政建设列入单位重要议事日程，实行党风廉政建设责任制，坚持集体领导与个人分工负责相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实，严格做到了任务落实，责任到人。一是抓实党风廉政建设和反腐败工作。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定，认真贯彻落实民主集中制和“三重一大”制度，严格遵守民主决策程序；健全完善单位规章制度并抓好落实；列出廉政风险点清单，制定风险防控措施；认真组织开展“六个严禁”、“小金库”等专项清理规范工作；进一步加强工作纪律，严格考勤制度。二是切实抓好党建工作。严格执行“三会一课”制度，认真召开组织生活会，搞好民主评议党员。三是加强综治维稳工作。落实各项责任，做到管好自己的人，看好自己的门，认真做好矛盾纠纷排查化解工作。加强消防安全宣传，开展火灾隐患排查，及时整改存在的问题，确保不发生火灾事故。四是统筹抓好保密、档案管理、信息公开、工青妇、党务政务公开等工作。

（五）加强领导班子和干部队伍建设，积极推进基层党组织建设

1、加强领导班子和干部队伍建设

认真贯彻落实维西县委会议精神，着力打造执行能力强、创新力强、感召力强、凝聚力强的领导班子。按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的标准，切实加强干部队伍建设，着力打造一支高素质干部队伍。

2、积极推进基层党组织建设

党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。按照《中国共产党章程》要求，机关单位凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。我办总编制6人，在职4人，党员3人，由于党员较少没有成立单独党支部，经请示县人民政府办公室党总支部，按就近合并原则把我办党员纳入县人民政府办公室党总支部。

（六）规范程序，协调配合，认真办理人大建议和政协提案

人大代表、政协委员积极参政议政，是社会主义民主政治建设的重要内容，他们的建议和提案较广泛地反映了人民群众的意愿。2017年我办从讲政治和落实科学发展观的高度，认真办理了和润生代表在维西傈僳族自治县十七届人大一次会议上提出的第126号建议（议案），已于2017年7月23日以《对维西傈僳族自治县十七届人大一次会议第126号建议（议案）的答复》（维政生物办复〔2017〕1号）文件答复和润生代表；和文政代表在维西傈僳族自治县十七届人大一次会议上提出的第125号建议（议案），已于2017年7月23日以《对维西傈僳族自治县十七届人大一次会议第125号建议（议案）的答复》（维政生物办复〔2017〕2号）文件答复和文政代表，办结率100%。

（七）认真做好统计及信息宣传报送工作

一年来，我办切实抓好信息宣传和统计工作，按时按要求上报各种产业工作信息和统计报表。生物产业相关工作涉及农牧、科技、统计、工信、园区办及各企业等部门，为及时掌握信息动态，我办积极与各单位进行沟通联系，共同协商，共同解决，相互提供各个部门工作情况，确保统计数据详实准确。在统计具体工作中，我办紧紧围绕全县生物农业产业、生物林业产业、主要生物医药产业秦艽、当归、天麻、木香、桔梗、重楼、川乌、续段、白术、党参、玛咖、金铁锁、珠子参等生物资源产业，年初就召集各乡镇生物产业办工作人员系统培训统计报表，在培训中要求各乡镇按照州生物创新办和相关部门的要求，指定专人负责，把提高统计数据质量作为基本要求，实事求是、按时按要求上报各类统计报表，各种报表力求填报完整、指标齐全、上报及时、数据准确，统计工作为上级决策提供参考依据。根据县政府办公室安排，截止12月底，共上报政府办生物产业简报31期。信息工作的开展，为全县生物资源产业开发工作营造了良好的氛围，让社会各界进一步了解和关心支持维西县生物资源产业开发工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

三、预算单位收入情况

2018年部门财务总收入 51.23万元，其中：一般公共预算51.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 51.23万元，其中:本年收入51.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.23万元（本级财力51.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 51.23万元。本级财力安排支出 51.23万元，其中，基本支出51.23万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出51.23万元，按功能科目分组：

社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.82万元，主要用于本部门在职人员养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出3.38万元（2101101-行政单位医疗2.21万元、2101103-公务员医疗补助1.17万元）主要用于本部门在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助缴费支出；

农林水支出2130101-行政运行36.74万元，主要用于本部门在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；

住房保障支出2210201-住房公积金5.29万元，主要用于本部门在职人员的住房公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出51.23万元，（其中：基本支出51.23万元，项目支出0万元）。按经济科目分组：

工资福利支出48.14万元（基本支出48.14万元，项目支出0万元），其中：30101-基本工资8.44万元；30102-津贴补贴24.15万元；30103-奖金1.06万元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元；30110-职工基本医疗保险缴费2.06万元；30111-公务员医疗补助缴费1.17万元；30112-其他社会保障缴费0.15万元；30113-住房公积金5.29万元。

商品和服务支出3.09万元（基本支出3.09万元，项目支出0万元），其中：30201-办公费2.2万元；30228-工会经费0.88万元；30229-福利费0.01万元。

五、省对下转项转移支付情况

2018年本部门无省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

2018年本部门无政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年，本部门基本支出预算安排51.23万元，与上年相比，基本支出减少6.29万元，下降10.94%。减少原因是2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。