关于维西县民政局2018年部门预算      

编制的说明      

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。      

目录    

第一部分 预算编制情况    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、省对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、基本支出预算变动的主要原因    

八、项目支出预算变动的主要原因    

九、其他公开信息    

第二部分 2018年度部门预算公开情况表    

附件1-1 财政拨款收支预算总表    

附件1-2 一般公共预算支出表    

附件1-3 基本支出预算表    

附件1-4 政府性基金预算支出表    

附件1-5 政府性基金预算支出表    

附件1-6 部门收入总表    

附件1-7 部门支出总表    

附件1-8 经济分类科目支出表    

附件1-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表    

附件1-10 省本级绩效目标表    

附件1-11 省对下绩效目标表    

附件1-12 政府采购表    

一、基本职能及主要工作      

维西县民政局属于行政单位，主要职能及主要工作：    

（一）组织救灾工作，掌握灾情和发放救灾款物，检查、监督救灾款物的使用情况，指导灾民生产自救。    

（二）管理城乡社会救济，主要是指五保户、城乡社会困难户的定期救济、临时救济以及其它特殊民政对象的救济和医疗救助。    

（三）拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，负责管理退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部的安置工作等。    

（四）对城乡社会福利企业进行宏观管理，主管社会福利和福彩发行和销售服务工作。    

（五）指导和管理城乡基层政权和基层群众自治建设，推动农村开展村民自治活动，并监督、指导村（居）民委员会的工作。    

（六）负责本县的行政区域、边界勘定工作，指导地方行政区域边界争议调处工作；负责撤乡设镇的报批工作；主管地名工作和指导地方地名管理工作。    

（七）办理地方社团登记和民办非企业单位的登记管理工作；指导和服务婚姻登记工作；负责流浪、乞讨、“三无”人员的救助管理工作和殡葬改革、收养登记等工作。    

（八）负责下岗、失业、城乡特困户等弱势群众的基本生活，即城镇低保和农村低保工作；保障孤寡老人、孤儿的基本生活，负责老龄工作，切实保障老年人的合法权益。    

（九）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策法规，为收养、休养人员提供生活医疗等优质服务，完成五保供养具体工作，完善敬老院各种生活设施，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。    

（十）负责维西县殡葬改革的推行、管理、执法监督和殡仪服务，负责遗体接运、遗体冷藏处理、骨灰寄存、公墓管理，为丧户提供殡仪服务及丧葬用品销售，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。    

除以上的职责外，还负责本局的财务工作和县委、县政府交办的各项工作任务。    

二、预算单位基本情况    

维西县民政局是负责县人民政府社会行政事务管理的职能部门，属于一级财政预算单位，内设局办公室、财务室、优抚股、救灾股、基层政权股、老龄办、社会救助股、区划地名办、社会事务股、殡葬管理执法大队10个职能科（股）室；下属事业单位2个。维西县民政局核定机构编制1个，实有1个；我局核定人员编制39人，其中（行政编18人、事业编制18人、行政工勤编3人）。实有在职行政人员20人、事业人员17人，提前退休享受优惠政策4人。核定车辆编制2辆，实有车辆5辆，其中公务用车2辆、殡仪服务车2辆，敬老院生活用车1辆。    

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入1074.92万元，其中：一般公共预算1074.92万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入1074.92万元，其中:本年收入1074.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074.92万元（本级财力1074.92万元）。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出1074.92万元，其中：基本支出1074.92万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

2018年财政拨款安排支出1074.92万元。其中：工资福利收入448.4万元、商品服务收入48.58万元、对个人和家庭的补助收入577.94万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

2018年部门预算总支出1074.92万元，其中：基本支出1074.92万元。    

五、省对下专项转移支付情况    

无    

六、政府采购预算情况      

无    

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）基本支出变化的主要原因    

2018年，本部门基本支出预算安排1074.92万元，与上年预算数相比下降35.09万元，下降3%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。    

（二）项目支出变化的主要原因    

无    

八、项目支出预算变动的主要原因      

无    

九、其他公开信息      

(一)专业名词解释
无    

（二）机关运行经费安排    

无    

（三）国有资产占用情况    

无    

维西县民政局    

2018年2月5日

民政局2018年部门预算表