目录

第一部分 预算编制情况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分 2018年度部门预算公开情况表

附件1-1 财政拨款收支预算总表

附件1-2 一般公共预算支出表

附件1-3 基本支出预算表

附件1-4 政府性基金预算支出表

附件1-5 政府性基金预算支出表

附件1-6 部门收入总表

附件1-7 部门支出总表

附件1-8 经济分类科目支出表

附件1-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件1-10 省本级绩效目标表

附件1-11 省对下绩效目标表

附件1-12 政府采购表

一、基本职能及主要工作

负责对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责集中统一管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位的重要档案和有关资料。负责组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；负责组织档案科学技术与基础理论研究，参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，制订全县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作；负责提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境，向各级国家档案馆以外的任何单位和个人出卖、转让、赠送的档案，外国组织和个人利用国家档案馆档案的审核工作。负责指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入 165.13万元，其中：一般公共预算165.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入 165.13万元，其中:本年收入165.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.13万元（本级财力165.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出 165.13万元。本级财力安排支出 165.13万元，其中，基本支出165.13万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列2012604档案馆（其中：基本支出121.38万元，项目支出0万元）； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（其中：基本支出17.51万元，项目支出0万元）； 2101102事业单位医疗（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元），2101103公务员医疗补助（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）； 2210201住房公积金（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，按支出经济科目分类，支出分别列301工资福利支出145.82万元，其中30101基本工资26.28万元,30102津贴补贴64.67万元,30103奖金3.26万元，30107绩效工资7.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费17.51万元,30110职工基本医疗保险缴费6.23万元,30111公务员医疗补助缴费3.56万元,30112其他社会保障缴费0.67万元,30113住房公积金16.10万元；302商品和服务支出18.90万元，其中30201办公费14.19万元,30213维修（护）费1万元,30228工会经费2.67万元,30229福利费0.04万元,30231公务用车运行维护费1万元；303对个人和家庭的补助，其中30305生活补助0.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目，清单项目部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购项目预算经费。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变化的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排165.13万元，与上年预算数相比下降25.14万元，下降13.21%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

（二） 项目支出变化的主要原因

本部门没有项目所以未编写项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

2018年部门预算我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费有：公务费3.6万元，福利费0.04万元，工会经费2.27万元，网络建设维护经费1万元，业务费3万元（档案杀虫经费1万元，业务费2万元），档案维护经费7.5万元，退休人员工作经费0.09万元，公务用车运行维护费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 档案局2018年部门预算公开表