目录

        第一部分   预算编制情况

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

八、 其他公开信息

第二部分   2018年度部门预算公开情况表

附件1－1部门财政拨款收支预算总表

附件1－2部门一般公共预算支出表

附件1－3部门基本支出预算表

附件1－4部门政府性基金预算支出表

附件1－5部门收支总表

附件1－6部门收入总表

附件1－7部门支出总表

附件1－8部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

        附件  1－9部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 

       附件1－10项目支出绩效目标表

       附件1－11省对下转移支付绩效目标表

       附件1－12部门政府采购预算表 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西县科学技术协会是广大科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，提高全民的科学文化素质，开展科学技术普及、培训、管理各专业学会、协会,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

（二）机构设置情况

本单位单位性质为行政单位，单位内设机构为1个综合办公室。

   （三）重点工作概述

1、按照国家、省、州科协系统深化改革精神，配合好县委改革办做好科协系统深化改革工作。

2、加强政治和政策理论学习，抓好本单位党建、党风廉政建设和反腐等工作，定期报告主体责任落实情况。

3、根据国家、省、州关于创建全国科普示范县的相关要求，按照县委、县政府、县全民科学素质行动计划工作领导小组的指示，做好创建全国科普示范县（2018—2020年）工作。

4、继续实施好《全民科学素质行动计划纲要》，全面提升六大主要人群的科学素质，定期组织召开全民科学素质工作领导小组专题会议，着力解决工作中的困难和问题。

5、全力抓好精准扶贫工作。结合实际，明确思路和发展目标，加大对扶贫挂钩点从物资和资金上扶持力度，发展特色产业。

6、严肃认真开展好“四不干”型干部专项整治活动。

7、认真组织申报国家、省、州级科普惠农项目，积极争取上级对农村专业技术协会产业发展上的资金扶持；实施好国家、省、州级科普惠农兴村项目，用项目来引领推动农技协科普产业化发展。

8、大力抓好新技术、新品种的引进和推广，完成实用技术短期科技培训2800人；抓好培养社会主义新农村建设的新型农民，招收农民技术致富函授大学学员780人，并完成教材编写和集中辅导培训工作。

9、积极开展科普宣讲活动，结合“全国科普日活动” 和“万名科技专家讲科普活动”进行科普进机关、进学校、进社区、进寺庙等10场次以上，受益人数2800人；配合县委宣传部、县农科局开展好“科技文化卫生”三下乡工作和“科技周活动”。

10、指导好各协会的工作，引导他们建立科学、文明、健康的生产生活方式，科普惠农服务以“支部+协会+基地”的模式，大力开展科普技能和技术培训、新品种推广、新技术运用，提高协会会员和广大农民的科学素质。

11、组织科技工作者和农村专业协会交流学习活动。

12、做好“中国流动科技馆”云南·迪庆巡展—维西站的巡展工作。

13、全面完成好单位其它的主要工作目标。

14、认真完成好上级主管部门和县委县政府安排布置的各项工作任务，完成好本单位日常工作事务的同时，认真配合有关单位做好反邪教工作、综治维稳等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人（属地方自定编制），事业编制0人。在职实有9人（含提前退休享受在职待遇1人），其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 150.24万元，其中：一般公共预算150.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 150.24万元，其中:本年收入150.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.24万元（本级财力150.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 150.24万元。本级财力安排支出 150.24万元，其中，基本支出150.24万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2060101科学技术支出－科学技术管理事务－－行政运行支出83.89万元；

2、2060702科学技术普级――科普活动支出32.5万元；

3、2080505社会保障和就业支出――行政单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元；

4、2101101（03）医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗支出5.13万元；

5、2101103医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――公务员医疗补助支出2.74万元；

6、2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出12.31万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出150.24万元，项目支出0万元）。

1、2060101科学技术支出――科学技术管理事务――行政运行83.89万元。其中：301工资福利支出78.28万元（30101基本工资支出20.89万元、30102津贴补贴支出54.73万元、30103奖金支出2.61万元、30112其他社会保障缴费0.04万元）； 302商品和服务支出5.61万元（其中30201办公费支出2.53万元、30228工会经费支出2.05万元、30229福利费支出0.03万元、30231公务用车运行维护费支出1万元）；

2、2060702科学技术支出――科学技术普及――科普活动32.5万元（30101商品和服务支出――办公费32.5万元）；

3、2080505社会保障和就业支出――行政事业单位离退休――机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元（30108工资福利支出――机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元）；

4、2101101医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――行政单位医疗5.13万元（30110职工基本医疗保险缴费4.79万元、30112其他社会保障缴费0.34万元）；

5、210113医疗卫生与计划生育支出――行政事业单位医疗――公务员医疗补助支出2.74万元（30111工资福利支出――公务员医疗补助缴费2.74万元）；

6、2210201住房保障支出――住房改革支出――住房公积金支出12.31万元（30113工资福利支出――住房公积金12.31万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

本单位没有列入省对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

本单位没有政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

1、基本支出预算变化的主要原因

2018年，本部门基本支出预算安排150.24万元，与上年预算数相比下降13.46万元，下降8.22%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
   2、项目支出预算变动的主要原因

（一）……

（二）……

（三）……

本单位没有相关项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无相关专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2060101科学技术支出――科学技术管理事务――行政运行5.61万元（30201商品和服务支出――办公费2.53万无、30128商品服务支出――工会经费2.05万元、30229商品和服务支出――福利费0.03万元、30231商品和服务支出――公务用车运行维护费1.00万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。                                          科协2018年部门预算公开表