一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府，县委、县人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策，拟定全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

（2）承担全县扶贫资金管理的责任，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督，负责全县扶贫项目的绩效考评工作。

（3）负责制定全县贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进、综合开发及特殊困难群众和区域扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

（4）负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，带动、促进贫困地区产业发展。

（5）负责财政易地移民扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排和贫困地区劳动力转移培训工作。

（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省级、州级国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调社会扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

（7）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

（8）负责统筹协调沪滇对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导有关乡（镇)、部门对口帮扶合作的有关工作。

（9）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维西傈僳族自治县人民政府扶贫开发办公室，内设7个职能股室分别是：综合股、项目管理股、易地扶贫股、信贷扶贫开发股、革命老区股、对口帮扶贫办公室、规划股。

（三）重点工作概述

    （一）全力推进精准扶贫各项工作。进一步贯彻落实省委省政府、州委州政府关于脱贫攻坚的重大决策部署、落实“维西县脱贫摘帽奔小康行动计划”、推进“挂包帮”“转走访”，进一步加大涉农资金整合；有序开展产业扶贫、财政专项扶贫、对口帮扶、社会扶贫等工作；力争年末实现2个乡镇、11个行政村、10100贫困人口脱贫摘帽，为其他贫困村、贫困人口2018年脱贫摘帽奠定基础。

（二）从严从实从细开展建档立卡动态管理工作。认真落实《云南省贫困对象动态管理工作方案》要求，督促指导乡镇建档立卡动态管理工作，适时跟踪督查各阶段进展情况，严格标准和程序，切实做到不走样、不走偏，确保优质高效完成我县2017年度贫困对象动态管理工作。  

（三）加强扶贫资金管理，规范管理项目。加强对扶贫资金项目管理关键环节的监督检查，确保资金的使用分配、补助标准、审批程序符合政策规定；扶贫资金严格按照有关要求及时、足额拨付到位，严防截留、挪用、滞留等现象发生，资金管理运行严格执行财政专项扶贫资金报账制度，严格审批和备案程序；确保扶贫项目按规划组织实施，项目调整要符合程序要求和招投标制度。

（四）加强扶贫队伍建设。继续推进“四不干”型干部专项整治活动，加强党建、党风廉政建设，脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，加强扶贫队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 5人，提前退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 323.07万元，其中：一般公共预算323.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 323.07万元，其中:本年收入323.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.07万元（本级财力323.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出323.07万元。本级财力安排支出 323.07万元，其中，基本支出323.07万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出28.93万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险；医疗卫生与计划生育支出16.87万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤生育保险；农林水支出250.87万元主要用于发放工资、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用支出；住房保障支出26.40万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出为240.43万元，其中 ：基本工资43.02万元；津贴补贴119.67万元、奖金5.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、公务员医疗补助缴费5.86万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金26.40万元；商品和服务支出82.64万元，其中：办公费20.51万元、水费1.00万元、电费0.9万元、邮电费0.5万元、差旅费11.27万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费25万元、  工会经费4.40万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费18.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转项转移支付预算情况。

六、政府采购预算情况

    我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)、基本支出预算变动的主要原因

（1）、2018年，本部门基本支出预算安排323.07万元，与上年预算数相比下降34.18万元，下降9.57%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。
  （2）公务接待费本年预算数25万元，比去年的22.53万元增2.47万元，增幅为10.96%，原因为今年脱贫攻坚项目检查验收次数会增加。

（3）公务用车运行维护费本年预算数18万元，比去年的17.02万元增0.98万元，增幅为5.76%，原因为今年脱贫攻坚项目检查验收次数会增加。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

    2018年机关运行经费安排情况为：业务费10万元，精准扶贫工作经费60万元，公务费5.1万元 ，网络维护费1万元，公务用车运行维护费2万元，工会经费4.4万元，福利费0.06万元，退休人员慰问金0.08万元，共计82.64万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                        维西县扶贫办

2018年2月2日

扶贫办2018部门预算公开表