一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成维西县国税税务管理与税款征收工作

（二）机构设置情况

维西县国家税务局下设10个股室及税务稽查局、征收管理分局。

（三）重点工作概述

完成维西县境内税务管理及税收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 41人，事业编制4人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 109.25万元，其中：一般公共预算109.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 109.25万元，其中:本年收入109.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.25万元（本级财力109.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 109.25万元。本级财力安排支出 109.25万元，其中，基本支出109.25万元.

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中2010706代扣代收代征款手续费5万元，主要用于税款代征手续费支出；2010707税务宣传15万元，主要用于税收事务宣传业务费用；2010708协税护税13.54万元，主要用于协税员工资开支；2010799其他税收事务支出14万元，主要用于弥补办公经费的不足；2101101行政单位医疗32.86万元，2101103公务员医疗补助28.86万元，主要用于在职职工医疗保险费缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（共支出109.25万元）。其中工资福利支出75.25万元（职工基本医疗保险缴费30.29万元；公务员医疗补助缴费28.86万元；其他社会保障缴费2.56万元；其他工资福利支出13.54万元；商品和服务支出办公费34万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

本部门无政府采购预算经费。

七、基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出预算90.56万元，当年基本支出预算109.25万元，较上年增加18.69万元，增加20.64%，增加原因为协税护税员工资增资，对应社会保障缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无项目支出预算

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

县级安排机关运行经费（办公费）34万元，主要用于弥补单位办公经费的不足。

（三）国有资产占用情况

本部门属上划州级单位，固定资产在州级2018年部门预算中公开。 国税局2018年部门预算公开表