第一部分  巴迪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分 巴迪乡人民政府概况

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一、主要职能

（一）主要职能

一是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

四是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

五是保护各种经济组织的合法权益。

六是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

七是办理上级部门交办的其他事项。

（二）年度重点工作任务介绍

第一，做好2017年年初预算。

2017年巴迪乡人民政府收入预算总额为912.94万元。按功能分类为：一般公共服务支出404.17万元，科学技术支出11.89万元，文化体育与传媒支出10.63万元，社会保障和就业支出83.55 万元，医疗卫生支出59.17万元，农林水事务支出共计287.65万元，资源勘探电力信息等事务支出1万元，住房保障支出54.87万元；按经济分类为:工资福利支出704.63万元，商品和服务支出82.67万元，对个人和家庭的补助125.63元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作。

本年度通过惠农卡完成了2015年牧民生产资料补贴、2016年中央农业支持保护补贴及2016年中央和省级耕地力保护资金2016年度草原生态补贴的发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。本年度完成2015年度藏区综合扶贫资金200万元，2016年度产业扶贫项目资金45万元，2016年度藏区综合扶贫项目资金100万元，2016年度行政村整村推进资金100万元，2015年藏区综合扶贫资金200万元的县乡两级报账工资，2017年扶贫资金已完成县级报账93.54%。

3、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

（1）完成2017年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

（2）做好2017年度新增固定资产录入及资产清查工作。

（3）积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

（4）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

（5）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2017年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

巴迪乡政府下设4大机构，行政机构主要为政府1个，事业机构为农业机构2个、水管机构1个及林业机构1个。与去年相比较，计生部门划归乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有编制为59个，其中行政编制为33个，事业编制（含参公管理）为26个；2017年年末实有人数为60人，其中在职55人（包括行政单位在职35人、事业单位在职20人）、本年度新招录公务员7人、事业人员3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年全乡收入31670531.2元。本年度财政总收入相比上年度增加11764405.97元，增长率为59.1%。增长原因：本年度我单位新招录10名工作人员，本年职工工资正常晋升，各种津贴补贴、基本工资等人员经费增长较多，导致财政拨款收入增长较多；项目方面上级专项配套资金较多。

收入的主要项目有：

1、一般公共服务收入5477256.88元, 其中，人大事务330596.04元；政府办及相关机构事务3168625.66元；财政事务235155.44元；纪检监察事务20000.00元，群众团体事务199560.12元；党委办及相关机构事务1507319.62元；其他一般公共服务10000.00元、其他组织事务6000元。

2、科学技术收入154885.84元。

3、文化体育与传媒收入284778.88元，其中群众文化事务144778.88元，其他文化支出50000元、其他文化体育与传媒支出90000元。

4、社会保障和就业收入1000808.32元。其中归口管理的行政单位离退休129110元，人力资源和社会保障事务10000.00元，机关事业单位基本养老保险836097.8元，财政对失业保险基金的补助13227.85元，财政对工伤保险基金的补助4124.23元，财政对生育保险基金的补助8248.44元。

5、医疗卫生与计划生育收入647139.36元。其中，计划生育事务155011.56元，行政单位医疗185354.76元；事业单位医疗98341.92元；公务员医疗补助189131.12元、其他行政事业单位医疗9300元，其他医疗卫生与计划生育10000元。　 

6、农林水事务收入23196531.44元。其中，农业收入3303531.44元，林业收入300804.24元，水利收入272235.84元，扶贫收入16878900元（其中，农村基础设施建设13518900元，生产发展3040000元，其他扶贫支出320000元），农村综合改革收入2441500元（对村级一事一议的补助750000元，对村民委员会和村党总支书记补助1691500元）。 

7、资源勘探电力信息等事务收入10000元。

8、其他安全生产监督管理收入10000元

9、住房保障收入548690.4元。

10、社会福利的彩票公益金收入350000.00元。

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出39267911.2元。总支出相比上年度增加19753165.97元，增长率为101.22%。增长原因：本年职工工资及职工人数的增加使基本支出相应增长较多；项目方面上级专项配套资金较多，且2016年度结余的项目资金在2017年度内完工并结算，导致本年度支出项目大幅增长。

（一）基本支出12961516.2元。支出明细为：

1、一般公共服务支出6068636.88元。2、科学技术支出154885.84元。3、文化体育与传媒支出194778.88元。4、社会保障和就业支出1000808.32元。5、医疗卫生与计划生育支出647139.36元。6、农林水事务支出4336576.52元（其中，农业支出20725036.44元，林业支出300804.24元，水利支出272235.84元，农村综合改革支出1691500元）7、资源勘探电力信息等事务收入10000元。8、其他安全生产监督管理收入10000元。9、住房保障收入548690.4元。

（二）项目支出26306395元，其明细为：

1、文化体育与传媒支出50000元。2、节能环保支出1500000元3、农林水支出24406395元（农业支出2531495元，扶贫支出18624900元：农村基础设施建设15364900元、生产发展3040000元、其他扶贫支出220000元，农村综合改革支出1750000元，其他农林水支出1500000元）。4、社会福利的彩票公益金收入350000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴迪乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出39267911.2元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出总额增加, 主要是因为行政在职及事业在职人员人数增加且上年未完工的部分项目本年大多数已竣工结算，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出6068636.88元, 其中，人大事务330596.04元；政府办及相关机构事务3560005.66元；财政事务435155.44元；纪检监察事务20000.00元，群众团体事务199560.12元；党委办及相关机构事务1507319.62元；其他一般公共服务10000.00元、其他组织事务6000元。

2、科学技术支出154885.84元。

3、文化体育与传媒支出284778.88元，其中群众文化事务144778.88元，其他文化支出50000元、其他文化体育与传媒支出90000元。

4、社会保障和就业支出1000808.32元。其中归口管理的行政单位离退休129110元，人力资源和社会保障事务10000.00元，机关事业单位基本养老保险836097.8元，财政对失业保险基金的补助13227.85元，财政对工商保险基金的补助4124.23元，财政对生育保险基金的补助8248.44元。

5、医疗卫生与计划生育支出647139.36元。其中，计划生育事务155011.56元，行政单位医疗185354.76元；事业单位医疗98341.92元；公务员医疗补助189131.12元、其他行政事业单位医疗9300元，其他医疗卫生与计划生育10000元。　 

6、节能环保支出1500000元

7、农林水事务支出28742971.52元。其中，农业支出4603531.44元，林业支出300804.24元，水利支出272235.84元，扶贫支出18624900元（其中，农村基础设施建设15364900元，生产发展3040000元，其他扶贫支出220000元），农村综合改革收入3441500元（对村级一事一议的补助1750000元，对村民委员会和村党总支书记补助1691500元），其他农林水支出1500000元。 

8、资源勘探电力信息等事务收入10000元。

9、其他安全生产监督管理收入10000元

10、住房保障收入548690.4元。

11、社会福利的彩票公益金收入350000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费年末数为97300元。其中，公务用车运行维护费为23000元，公务接待费为74328元，较上年略有下降，下降原因为公务接待标准下降且严控公务用车，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出23000元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出23000元。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出74328元。其中：国内接待费支出74328万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待230批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 巴迪乡人民政府2017年度机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位资产总额9293.52万元，其中，流动资产8206.88万元，固定资产623.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程463.05万元，无形资产0万元。本年度资产增加4051.68元，同比增长77.29%。增加原因一是本年度我单位新建成一栋交流干部周转房及办公设备购置有所增加，并入固定资产。二是以前年度游牧民定居工程、农财户、危房改造、财政所建设四个账套未上资产负债表，今年完成上报。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额55900元，其中：政府采购货物支出55900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

（详见附件）

（五）结余资金情况说明

2017年资金共结余940000元，资金来源包括省级补助90000元、年初预算750000元、州级补助100000元；资金性质包括一般预算类资金和上级专款。结余资金较上年减少，具体原因为2017年我乡进一步加快工程进度，大部分工程在年内完工结算并积极报账。

2017年结余结转资金情况

单位：元

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(四）名词解释

无名词解释

                                                                    巴迪乡人民政府

2018年10月15日