第一部分 维西县民族小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位资产占用使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分民族小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。实施义务教育，培养德、智、体全面发展的人才。

2．机构情况，机构1个维西傈僳族自治县民族小学。

3．人员情况，编制47人实有在职44人提前退休11人。调出1人，调入1 人，退休3人。介绍

（二）2017年度重点工作任务

一年来，我校在上级教育主管部门的领导下，在全体教职工的共同努力下，依据学期初制定的工作计划，做好迎接义务教育均衡发展的各级教育督导评估各项工作、深入推进素质教育，扎实有效地开展各项工作。现对一学年来的工作情况进行总结。

　　一、学校工作

1.硬件建设。对学校监控系统的全面升级，在原来的基础上现有32个摄像头，在食堂操作间也按放了探头把视屏接在校园最显眼的地方供师生及家长监督实行了亮厨工程。更换了所有楼层的应急疏散、在校门口安装了安全警示灯、在教学楼一楼至四楼安装防护窗、油漆护栏和绿化校园，学校环境变得更加整洁、优美。

　　2.楼道文化：对楼道文化进行再提升。一楼至四楼楼道文化是校本课程“可爱的家乡维西”为主题和学生的书画成果展示。一楼主要介绍维西各乡镇的地形地貌；二楼主要介绍傈僳族的建筑民居，三楼主要介绍少数民族艺术文化，四楼主要介绍维西县境内的名胜古迹；旧教学楼一楼至三楼主要介绍以兰花为主维西境内的珍稀动植物；教师办公区一楼主要介绍维西的饮食文化。   

　　3.争先创优。全体老师齐心协力，以良好的状态迎接各级各类的义务教育均衡教育督导评估评估活动，从指标的解读、环境文化的建设、各种材料的整理、打印、装盒等都凝聚全体老师的心血，在本年度学校被评为“2016-2017年度州级先进学校”、“云南省教育信息化应用试点示范学校”。12月将要接受义务教育均衡发展国检评估工作验收。

　　二、常规工作

　　1.严格执行课程计划，开足开齐课程，明确分工，责任到人，做好监督工作。严格落实“三课”提质，规范课程设置，实现高效的课堂，倡导小课题研究，全方位地提升教育教学质量;成立学校足球队，参加维西县2017年小学生足球运动会我校女足荣获小学组冠军。 坚持做好两操和阳光体育活动，确保学生校内体育活动时间不少于1小时，扎实开展周三拓展日活动。重抓“减负增效”，周五晚自习是我校的读书活动日，努力“把时间还给孩子、把健康还给孩子、把能力还给孩子”，促进学生阅读、演讲、礼仪等基本素养的全面发展。

　　2.扎实开展教研月听评课磨课活动，落实每听必评制，针对不同的教研主题或者公开课，教师主动参与听课和研讨交流，并就教学中的问题探讨出解决办法，真正起到了教研的作用。探索校际间“结对教研”活动，我校的和俊梅老师与中路完小的何耀辉教师结对，在小考前夕两校之间还开展了小考研讨，真正实现资源共享。

 3.家校联系活动。由于我校属全寄宿学校，所以在各班开通了班级微信平台，在平台中及时与家长沟通，及时做好学校的一些政策性活动宣传，做好家访记录活动，周末 家长在接送孩子的过程中可到校园里参观， 让家长全方位地了解学校，认识学校。

　　4.开展教育教学常规工作检查。 每学期教学处有针对性的对全体教师期中、期末教育教学常规工作进行了全面检查，针对存在问题提出整改方案;组织教师进行期中期末考试质量分析，查找原因、寻找有效策略提高教学质量。

　　5.鼓励教师积极参赛。在前一学期我校的李庆兰老师在全省的优质课晒课评比赛中他教学的《伯牙绝弦》获省级优质课；杨承清老师在全县的教育系统组织的“四不干”型演讲中获三等奖；和荣珍老师撰写的《一个硬币能滴几滴水》在全州的科技比赛教师论文比赛中荣获一等奖。

　　三、德育工作

　　1.在学生习惯养成教育方面，我校利用升旗仪式、班队活动、德育活动等平台对全体学生进行教育。一学年来，我校一直坚持每月队会汇报课，我们将把这个常规活动延续下去，加深少先队员对国歌、队歌、队礼的内涵有了更深入的理解，进一步增强了集体荣誉感和爱国主义情感。

　　2.在培养锻炼学生能力，让学生张扬个性这方面，我们注意利用少先队各种活动，为学生搭建展示和锻炼的舞台。如：本学年我校开展了“法律知识进校园”、“六一节艺术节活动、“说好普通话”朗诵比赛、“感恩党，感恩母校、感恩老师”的毕业感恩教育等教育活动，在州县组织的科技比赛和其他比赛中我校参赛的选手都取得了很好的成绩。  

　　3.在班级建设这方面，我们注重利用每周文明班级的评选及班级文化建设评比等活动来提升班级的精神及班风的建设。红领巾岗固定每天检查班级卫生保洁、纪律、两操等方面，值日教师做好打分，每周评比颁发流动红旗。 

　　四、安全工作

　　1.每天对学生进行放学前五分钟的安全教育，落实课点名制度、护导师巡视制度等工作。

　　2.学校进行防火、防震疏散演练;每月对校园进行安全隐患排查，建立安全隐患排查台账。

　　3.春秋季是传染病的高发季节，学校重视环境的消毒工作，组织教师对学校进行全方位的消毒。

　　4.对学校的监控系统进行了全面的升级，在原有的基础上现有32个摄像头监控， 有利于对学校进行全方位监控管理。

　　5.对学校饮水机进行更换，更换过滤心装置，确保学生饮水安全。

　  6.加强对学生的交通安全教育，定期对接送学生的家长进行交通安全教育。做好学生周末离校制度，做好学生周末接送时的无缝对接台账工作。 

　　7.安装了安全疏散指示灯、在教学楼安装防护窗进一步加强学校的安防工作。

　　五、存在问题

　　回顾一年来的工作，我校本着“以人为本”的教育思想，扎实开展教育教学工作，加强教研组建设和教学常规管理，促进了教师队伍建设。但是，在本学年度，存在问题还是有的。第一，学生学习氛围还不够浓厚，有部分家长对子女管理不够到位。第二，教师队伍中，个别教师思想素质有待加强。第三，学校领导管理能力有待更加提高。第四，加强对寄宿学生的管理。

　　回首过去，成绩有所提高，面对未来，倍感压力很大，我们相信，在上级部门的正确领导下，在全体教师的大力支持下，面对新形势、新机遇、新挑战，我们将进一步树立信心，理清思路，突出重点，勤奋工作，讲究实效，为民族小学努力谱写教育新篇!

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民族小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县民族小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

民族小学部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人（含提前退休人员）。退休人员工资归社保局管理。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民族小学部门2017年度收入合计1120.49万元。其中：财政拨款收入1120.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了37.25万元，主要原因分析2017年退休人员工资由人事和社会保障局发放。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

民族小学部门2017年度支出合计1120.49万元。其中：基本支出1120.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比37.89,主要原因分析2017年退休人员工资由人事和社会保障局发放。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1120.49万元。与上年对比减少了37.25万元,主要原因分析2017年退休人员工资由人事和社会保障局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.87％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民族小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1120.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了37.25万元,主要原因分析2017年退休人员工资由人事和社会保障局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于职工体检费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出892.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于职工的工资（相关支出情况）；

6.社会保险和就业支出（类）支出101.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于职工的养老保险（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出58.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工医疗保险支出（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出65.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房公积金（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民族小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.68万元，支出决算为1.76万元，完成预算的37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的40.48%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的34.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.64万元，增长1366%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长533%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因财政在2017年年初下达了“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占56.81%；公务接待费支出0.76万元，占43.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.76万元。其中：

国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民族小学部门2017年机关运行经费支出20.97万元，与上年对比增加了0.75万元,主要原因分析增加了工会经费。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

1、办公费3.69万元；

2、邮电费1.1万元；

3、差旅费3.26万元；

4、公务接待费0.76万元；

5、公务用车运行维护费1万元；

6、工会经费10.99万元；

7、福利费0.17万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额1404.54万元，其中，流动资产18.43万元，固定资产1386.11万元，对外投资及有价证券万元，在建工程万元，无形资产万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）万元，其中固定资产增加（减少）万元。处置房屋建筑物平方米，账面原值万元；处置车辆辆，账面原值万元；报废报损资产项，账面原值万元，实现资产处置收入万元；出租房屋平方米，账面原值万元，实现资产使用收入X万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。维西县民族小学2017年部门决算无名词解释。

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