监督索引号53342300128701000

第一部分  维西县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、 完成上级交办的老干部工作有关课题调研任务，开展老干部政治生活待遇以及发挥作用等方面的专题研究。

二、参与制定老干部安置管理，生活待遇及遗属生活待遇方面的地方性政策规定。

三、负责检查、督促、指导老干部安置管理政策到落实，搞好老干部的安置和管理工作，办理老干部异地安置的联系审批手续。

四、检查、督促、指导老干部生活福利、医疗保健政策的落实。

五、做好因病住院老干部的看望慰问工作，并帮助他们解决实际困难。

六、负责离休干部丧事及善后工作的政策指导并参与县委、县政府交办的老干部丧事活动。

七、负责离休干部健康休养的组织和协调工作。

八、负责重大节日老干部慰问活动的计划，组织工作和处理老干部有关老干部有关方面的信访工作。

九、负责管理老干部活动中心和老年大学，指导老干部开展自身保健活动

    （二）2017年度重点工作任务介绍

    1、今年，我局强化了走访慰问制度，把平时走访和节假日走访相结合。在今年4月份集中精力对乡下和县外的离退休干部进行走访慰问，发放学习材料，对人员集中的攀天阁乡、中路及维登采取座谈会的形式，向老干部通报县情及我局开展工作情况，并请当地领导通报乡情；
    2、组织离退休干部参观考察活动。在11月17日组织离退休干部 42人参观考察塔城镇产业结构调整和乡村旅游小镇建设，共享发展成果。
    3、根据县委的安排部署，我局于3月9日召开“四不型”干部专项整治工作启动会启动会，制定了活动方案，扎实开展我局“四不型”干部专项整治，推进机关“两学一做”常态化制度化建设。

    4、加强离退休党员的教育和管理，引导他们退休不褪色，永葆革命本色。开展学习先进活动，远学焦裕禄、高德荣、近学赵鹤阳、和政国，鼓励离退休党员干部积极发挥作用。结合我县实际，在离休党支部中进行宣传、动员、实施，今年创建了2个示范党支部。
    5、组织开展“为党的事业增添正能量”活动，5月18日组织59名离退休干部开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开、庆祝建州60周年”系列活动，结合亲身经历和感受，开展以展望十九大胜利召开、庆祝建州60周年为主题的诗歌朗诵活动，围绕以“如何决战脱贫攻坚”、“如何推动跨越发展为主题，开展“建言十九大”活动。
    6、发挥和利用好离退休党支部在舆论引导、推动发展、促进和谐中的作用。继续在离退休支部中开展“捐资助学爱心行动”，以支部为单位帮助品学兼优贫困学生圆梦大学，目前已有8名学生得到资助，资助金额达8.4万元。

    7、2017年，我们完成了文昌宫老干部活动中心装修规划，目前工程正在实施。

    8、发挥好老年大学的作用。8月14日—15日与县卫计局联合举办“关爱老年健康 安度幸福晚年”为主题的老年人健康知识讲座，邀请昆明市中医院副主任医师、副教授李群主讲，150余名老年人参加了讲座，在7月份举办了柔力球培训班，培训离退休干部50余人。 

    9、加强对涉老协会开展活动的支持和引导力度。一是组织老年艺术团参加州老干部文艺汇演，解决演出经费1万元；二是支持社区老年活动室建设，为保和镇老协解决了9台麻将机；三是加强对老体协的宏观管理，规范完善老体协的规章制度和组织机构，每年安排3万元活动经费。四是携同县老龄委、保和镇老协会开展重阳节文艺表演及游园活动等敬老月活动，在城区显眼位置悬挂敬老标语，营造“尊老、敬老、爱老”的社会氛围，五是参加迪庆驻丽江干休所重阳节活动，向居住在丽江的离退休干部通报经济运行情况，安排活动经费1万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委老干部局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员26人。其中：离休26人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委老干部局2017年度收入合计758.27万元。其中：财政拨款收入758.27万元，占总收入的100%，与上年对比减少11.29万元，减少1.47%，主要原因是离休人员死亡6人及6人退休人员工资转社保局发放致使人员工资减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县委老干部局2017年度支出合计851.64万元。其中：基本支出770.91万元，占总支出的90.52％；项目支出80.72万元，占总支出的9.48％。与上年对比支出减少133.56万元，减少13.56%,主要原因是离休人员死亡6人及退休人员6人工资转人社局发放致使人员工资减少及县老干部活动中心减少项目支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委老干部局机关正常运转的日常支出770.91万元。与上年对比减少25.01万元，减少3.14%,主要原因是离休人员死亡6人及退休人员6人工资转人社局发放致使人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.72万元。与上年对比减少108.55万元，减少57.35%,主要原因是县老干部活动中心建设项目第一、二期建设在2015、2016年度实施完成，2017年度只是完成了后续装修工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出770.91  万元,占本年支出合计的90.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于人员工资及正常公务支出；

2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于县老科协活动支出；

3.社会保障和就业（类）支出642.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。主要用于离休人员工资支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于在职人员医疗保险支出；

5.住房保障（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为8.89万元，完成预算的291%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的221%；公务接待费支出决算为4.83万元，完成预算的392%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车量大，老干部工作接待费增加导致三公经费明显高于年初预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年度比较无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占45.56%；公务接待费支出4.83万元，占54.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委老干部局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.83万元。其中：国内接待费支出4.83万元，共安排国内公务接待50批次接待人次183人。主要用于老干部局发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委老干部局2017年机关运行经费支出67.21万元，与上年对比减少12.81万元，主要原因是机关厉行节约原则使机关运行经费支出明显减少。部门机关运行经费主要用于县委老干部局机关正常运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县委老干部局部门资产总额219.71万元，其中，流动资产88.35万元，固定资产131.36万元。与上年相比，本年资产总额减少52.72万元，其中固定资产增加16.69万元。

( 三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

    （四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无名词解释。

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