监督索引号53342300432701000

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

维西县林业局2017年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策、法律法规；研究拟定我县林业法规、规章和政策并监督实施。拟定全县林业发展中长期规划并组织实施。组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导以生物措施防治水土流失工作；组织、指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）的管理；组织、指导林业种子、苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定；组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息等。（二）XX年度重点工作任务介绍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大、县政协及上级业务部门的关心、支持和指导下，全县林业系统全体干部职工，紧紧围绕县委、县人民政府提出的“生态立县”可持续发展战略，把握新形势，适应新变化，采取新措施，强化工程设计、质量管理，实施精品带动、成果巩固，以完善森林生态体系建设为目标，创新思路，强化措施，深化改革，努力开创林业生态建设新局面。

 一、生态建设和森林管护工作成绩凸显

加大林业重点项目建设力度，大力加强维西生态环境建设与保护。

（一）全面加强生态建设和林业重点项目建设力度

2017年，全县定点育苗面积241亩。完成春季植树造林879.03万株，其中，义务植树168.9万株。落实3279人对全县森林资源实施管护。对历年来实施的公益林建设项目地块进行全面补植补造，完成2016年度公益林建设项目1.3万亩，新一轮退耕还林工程建设任务5万亩。对2012年以来的石漠化综合治理建设项目地块进行补植补造，完成2016年至2017年度石漠化综合治理林业建设项目封山育林8.9万亩，人工造林0.624万亩。完成2016年度陡坡地生态治理0.4万亩，中央财政补贴造林项目0.5万亩，天保工程森林抚育项目任务4万亩。完成低效林改造任务1万亩。中央预算内国家贮备林基地建设改培榧木0.2万亩。实施征占用林地异地植被恢复造林0.4万亩。兑现森林生态效益补偿资金2895.96万元。实施太阳能热水器1000台，节柴炉1000户。

（二）不断推进林权管理服务工作

认真组织开展林权管理信息平台以及林权管理地理信息系统建设，规范完善了全县林权管理数据库。建立完善林权投融资体系和林业发展金融服务体系建设，加大对林权抵押贷款工作的推进力度。全年共受理林权流转6起，流转面积80.8亩。办理林权证变更35起。共发放林权证41本。完成经济林木登记业务38起。办理林权抵押贷款登记2户，49万元。新增林业项目贴息贷款2户，共2950万元。个人贴息贷款3户，共79万元。

（三）切实加强护林员队伍建设和管理

我县护林员队伍主要由村级护林员、公益林管护员和建档立卡贫困人口生态护林员构成，其人数达3279人。其中，村级护林员84人、自然保护区护林员32人、重点区域护林员35人、公益林管护员621人，天保工程护林员102人，共874人。建档立卡贫困人口生态护林员共2407人，人均管护面积116.2公顷。

护林员是生态建设的主力军，我们始终高度重视护林员队伍的建设和管理。一是加强培训。每年年初制定培训计划，重点加强法律法规、职业道德、林业综合知识培训，特别是重点加强生态护林员培训力度。二是强化责任落实。年初与护林员、管护员、生态护林员签订《森林管护承包合同》，各国有林场每月对所有护林员、管护员的出勤、巡山记录等情况进行检查，对工作成效作出综合评价；年底由县林业局会同乡、村两级按合同对所有护林员逐条进行考核。

二、林业产业建设项目提质增效

项目实施完成2016年度木本油料基地建设1.2万亩，项目涉及4个乡镇，其中塔城镇0.0688万亩、白济汛乡0.1457万亩、攀天阁乡0.0493万亩、叶枝镇0.2829万亩、永春乡0.6533万亩。组织实施完成2016年木本油料提质增效项目2万亩。

为适应中药材市场变化情况，充分尊重农户意愿，项目实施前对农户进行核桃园林下中药材种植意愿调查，根据农户种植意愿，采购相应种苗发放给农户进行种植，目前已完成核桃园林下药材基地建设5485.8亩，3678.83万株，总投资424.69万元。

三、森林资源林政管理成效显著

一是不断加强森林资源保护与发展目标责任制管理。进一步加强各级政府行政领导与发展森林资源任期目标责任制管理，做到一级抓一级，事有人管，责有人担的局面。二是不断加强木材流通管理。严格《木材经营加工许可证》年审换证工作。审核审批九个木材加工解板点。严厉打击违法经营加工木材的行为，进一步规范木材经营加工秩序。加强县内木材运输管理工作。严格执行木材运输证件管理，依法打击违法行为。三是不断强化森林采伐管理。严格执行“十三五”采伐限额的有关规定，严格采伐审批程序，增强采伐透明度。共办理采伐许可证2856份，实际采伐林木1.526万立方米。把采伐量严格控制在上级下达的限额采伐指标内。四是加强林地管理。按照《云南省林地一张图基础数据调整工作方案》和《云南省林地一张图基础数据调整技术方案》的要求，完成林地数据库更新。审核上报征占用林地16起，其中永久性征占用林地39.5379公顷、临时征占用林地65.699公顷。完成了全县三十多家矿业外业勘查工作。五是加大林政执法力度。加强森林资源的保护和管理，严厉打击了乱砍滥伐林木、乱挖滥采野生植被等违法行为。共受理林业行政案件176起、处罚175人，损失林地39.6481公顷、没收木材68.5779立方米、罚款63.86万元。其中，盗伐林木15起、滥伐林木13起、毁坏林木、苗木8起、违法征占用林地46起、违法收购运输木材2起、非法猎捕野生动物17起、其它75起。六是加强木材检查站管理。对全县各检查站进行常态化巡查。进一步细化岗位职责、健全工作制度。全体检查站工作人员严格执行值班制度，每人每月值班天数不少于22天，每天值班人员不少于3人。在日常的工作中做到文明执法、严格执法。全年，各检查站、木材票据查验点共检查车辆7万余辆。没收红豆杉、西南桦等制品21件、移交森林公安处理3起。七是加大对森林资源管护设施建设力度。积极筹措资金，加大森林管护设施建设力度。截至目前，共建设了7个管护站点，形成横向到边，纵向到底、全方位的护林网络。各管护站点全年均有4名以上护林员轮流值守，林场负责人带班。管护站点值守人员团结协作，顾全大局，忠于职守，勤奋工作，机智勇敢地同一切破坏森林资源的违法犯罪行为作斗争，确保了管护责任区资源增长、林区社会稳定。 

四、防灾减灾和生物多样性保护工作进一步增强

通过着力加强森林防灾减灾体系建设，加强生物多样性保护，确保了全县生态安全。

（一）着力加强森林防灾减灾工作

一是预防和控制森林火灾的综合能力得到大幅度提高。全面落实森林防火行政领导负责制，把森林防火责任层层分解落实到各级政府、指挥部成员和驻林区各责任单位及具体责任人，强化督查和追责力度，有效促进了森林防火工作的高效开展。签订防火责任状2000多份，发放宣传资料7万多份，召开各种会议400多场次，发放森林防火宣传作业本7万本，业务培训3000余人次。森林防火基础设施和扑火队伍建设取得突破性进展。全年共发生2起森林火灾，为一般森林火灾，过火面积7.2公顷，受害面积1.5公顷，森林火灾受害率0.002‰。各项指标都在省、州下达的控制指标内。森林火灾案件查处率100%，森林火灾当日扑灭率达100%。顺利实施了政策性森林火灾保险项目。全面完成防火物资、装备采购工作，建设完成专业扑火队营房及物资储备库、检查站、瞭望台建设项目。二是林业有害生物监测预报和防治检疫工作得到进一步加强。严格实行森林病虫疫源疫情监测预报制度，及时准确掌握病虫疫源疫情动态。积极开展林业有害生物防治，强化检疫执法力度。今年，林业有害生物防治面积2.215万亩，防治率达100%，无公害防治率95.03%，监测覆盖率95.71%，成灾率0.12‰。对全县苗圃地进行严格产地检疫检查，确保无病虫苗木出圃。种苗产地检疫率达100%。调运检疫率达99%以上，检疫过程中无违规处理现象发生。

（二）稳步推进生物多样性保护

一是积极做好野生动物及湿地资源保护工作。审核上报2016年第四季度野生动物肇事案件34起，2017年前三季度154起。积极开展全县陆生野生动物野外资源调查及湿地资源监测变化工作。开展秋季迁徙鸟类调查。积极申报省级重要湿地认定及新增湿地。对31个自然湿地斑块实施监测。将123公顷古抓湿地斑块列入省级湿地保护斑块。全县湿地面积增加到4779.02公顷。二是积极推进三江植物园建设工程。加强植物园区日常巡视巡查工作。及时发现和维修设施设备，积极做好卫生保洁工作。管护好造林绿化苗木，切实维护园区内生态安全。在植物园共种植乔木557株，灌木1929株，地被12800株。种植雪松993株，高山刺柏400株，常春藤1万株，绿化面积为18500㎡。

五、林业科技培训和生态文化宣传工作蓬勃开展

结合林业行业的特点和实际，充分挖掘和利用林业行业科普资源优势，扎实推进林业科技培训工作。同时，围绕县委、县人民政府的工作安排、各个时期林业工作总体部署、各项重点工作、重点项目的实施，切实抓好林业建设和成效宣传。

一是开展送科技下乡活动。今年，林业科技下乡活动共发送技术手册、资料 2多万份，举办培训班100多场次，培训基层技术人员和林农3000人次。传播了林业科技成果，普及林业科学知识，增强了广大林农的科技意识和依靠科技致富的信心，促进林业科技成果的推广应用。二是举办爱鸟周活动。全县各乡镇以“爱鸟周”为载体，进一步加大宣传普及力度，倡导科学、协调发展、人与自然和谐相处的理念，努力构建良好生态环境。三是举办科技活动周宣传活动。以“传播生态文化，弘扬生态文明”为主题，共制作并展出宣传展板80多块，参与群众共计2000余人。四是强化林业科技培训。进一步加强营造林、退耕还林工程、农村能源建设等林业项目技能培训。开展退耕还林技术培训1000人，林业有害生物防治技能培训800人次，开展营造林技术培训2000多人次。完成农村能源入户安全培训400人次。组织森林抚育技术培训23期，1100人；提质增效技术培训1500人；开展油牡丹种植技术培训100人。五是加强林业宣传和信息报送工作。在本县电视台宣传报道林业工作7次，在《迪庆日报》、香格里拉新闻网、《云南经济日报》、省林业厅门户网站宣传报道林业工作共92篇。向县委、县人民政府办公室报送信息87篇，在“维西县林业”微信公众平台编发信息45篇。

六、精准扶贫实现困难群众稳定脱贫 

扶贫工作开展以来，围绕群众和贫困户最关心、最直接、最现实的利益问题，林业干部职工真诚沟通，出实招、办实事、求实效，广大农户积极配合，坦诚相待，取得了较好成绩。一是抓好科技培训。开展技能培训8期，775人次。其中，林果业技术培训240人次；家常菜烹饪培训360人次；组织75名群众到大理市开展为期21天林下种养植技术培训。二是抓好林产业建设。结合新一轮退耕还林，投资30多万元为农户提供花椒、青刺果、漆树等苗木。继续实施木香、续断等林下中药材种植项目。提供复合肥料47吨，投资14.852万元。三是抓好林业重点项目。共实施新一轮退耕还林项目2097.2亩。兑现退耕还林补助资金89.61万元。贫困户户均年收益增加3610.75元。四是抓好林下养殖项目。投资33.537万元扶持建档立卡户生猪、种猪、山羊。向贫困户提供土鸡鸡苗，共6万元。采用以奖代补方式，补助给农户4.9万元。五是抓好生态护林员选聘工作。目前，新厂村建档立卡户中已有30人成为生态护林员，仅此一项年增加经济收入就超过30多万元。六是抓好基础设施建设。筹措近40万元，用于新厂村基础设施建设。配合各有关部门为特殊住房困难户30户解决了保障性住房；硬化路面10公里。七是抓好党组织联建活动。按照“双建双推”的有关要求，局机关三个支部32名党员结对帮扶新厂村四个支部72名党员，建立产业发展党员示范基地70.8亩；组织全体党员干部职工开展捐资助学、慰问困难党员和残疾党员、环境卫生综合整洁等活动。结合“两学一做”学习教育和学习贯彻落实十九大精神宣传活动，局领导上专题党课4次，支部书记上党课2次。走访慰问挂钩联系户和生活困难的老党员30人次。八是抓好结对帮扶工作。全体干部职工多次到挂钩帮户家回访，回访率100%。投资36.466万元为建档立卡贫困户提供棉被、桌凳、床、电视机、太阳能热水器等生活物资。为村三委购置培训设备共计4.265万元。在2017年春节前夕，发放慰问物资普钙肥455包，22.75吨，尿素485包，19.4吨，包谷种1038包，2.076吨，大米347袋，8.7吨。局机关干部职工帮扶该村在校初中生30名，高中生2名。正科级领导干部帮扶大中专学生4名，每年帮扶资金6000元以上。

随着精准扶贫工作的深入开展，今后，我们将进一步抓紧各项扶贫措施的落实，加强相关林业项目规划，并细化对口帮扶村各项精准扶贫措施到每一户贫困户，确保扶贫工作的顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西县林业局纳入2017部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县林业局2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县林业局2017年度收入合计8406.96万元。其中：财政拨款收入8406.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减少765.08万元，减少8.34%，主要原因分析：本年度项目资金拨款比上年度减少。

二、支出决算情况说明

维西县林业局2017年度支出合计13767.93万元。其中：基本支出1128.55万元，占总支出的8.2％；项目支出12639.38万元，占总支出的91.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年增加2253.67万元,增长19.57%，增长主要原因分析：本年度加快项目实施进度，加大预算支出力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1128.55万元。与上年对比减少6.06万元，减少0.5%,主要原因分析：本年度人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.43％。

人均支出分析评价表

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出12639.39万元。与上年对比增加2259.74万元，增长21.77%,主要原因分析：本年度加快项目实施进度，加大预算支出力度。

本年度项目支出情况表（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出13767.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2253.67万元，增长19.57%,主要原因分析：本年度加快项目实施进度、加大预算支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出13767.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于林业相关支出（相关支出详见附表）。

本年度一般公共预算财政拨款支出情况表（单位：元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.75万元，支出决算为3.32万元，完成预算的11.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的11.04%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的12.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政将公用经费及工会费并入三公经费预算指标，致使年初预算数大于决算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.21万元，下降5.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降5.67%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降6.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占40.66%；公务接待费支出1.97万元，占59.34%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃油费、修理费等支出。

3.公务接待费支出1.97万元。

国内接待费支出1.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本部门公务接待餐费、住宿费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县林业局2017年机关运行经费支出38.71万元，与上年对比增加5.5万元,主要原因为增加工会费。部门机关运行经费主要用于办公费等（主要用于办公费、水电费、邮电费、工会费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费等）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县林业局资产总额7334.47万元，其中，流动资产5597.41万元，固定资产1737.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1653.24万元，其中固定资产增加448.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入448.6万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1866.05万元，其中：政府采购货物支出1866.05万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

已在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

1、收入支出预、决算差异原因分析：收入中年初预算1118.78万元主要是本级财政预算，而决算数15752.45万元即包含本级财政预算，又包含中央资金、省级、州级补助及上年度结余资金；本年度支出中预算数1118.78万元属县级安排的一般预算内资金，而决算数13767.93万元包含中央、省级、州级、县级安排的一般预算内资金，所以致使收入支出预、决算差异较大。

2、三公经费预决算差异原因分析：本年度预决算差异率-88.04，差异原因根据财政相关要求年初将办公费等公用经费分摊到“三公经费”指标中，致使预决算差异率过大。

3、年末结转结余上下年度变动原因分析：年末结转结余上下年度变动原因率为-72.98%，原因为本年度加快项目实施进度，加大预算支出力度。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

监督索引号53342300432701111

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