监督索引号53342300130801000

第一部分  民宗局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2017年度国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民宗局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。(一)贯彻执行国家、省、州、县民族宗教工作方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。

    (二)协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

    (三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法监察。

    (四)协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

    (五)协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    (六)依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

    (七)依法加强对全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

    (八)巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

    (九)支持、帮助各宗教团体开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动。

    (十)指导各乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

  (十一)承办上级民族、宗教工作部门和县政府交办的其他事项

（十二）严格执行国家财经法律纪律，认真做好机关财务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）贯彻执行国家方针、政策和法规，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作。

    (二)协调全县民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。处理涉及民族关系的有关事宜，组织和承办民族团结进步表彰活动。

    (三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。加强各类民族专项资金的管理和使用；负责少数民族经济、社会发展的综合统计与分析；负责机关党风廉政建设和纪检、监察工作。对全县民族宗教工作进行执法监察。

    (四)协同有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

    (五)协助有关部门做好全县少数民族干部的培养、教育和使用工作。

    (六)依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府机关协助和协调的各项事务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民宗局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

民宗局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休XX人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。（原维西县寺庙管理局撤销时，资产并入1辆，现塔城寺管局在使用）

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民宗局2017年度收入合计732.54万元。其中：财政拨款收入732.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年民宗局财政拨款收入732.54万元，上年财政拨款是691万元，比上年增长5.86%，原因就是2017年职工工资增长，2017年3月普遍调资。

维西县民宗局2017年收入与上年比较情况表：

                                          单位：万元

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

民宗局2017年度支出合计792.98万元。其中：基本支出500.45万元，占总支出的63.11％；项目支出292.54万元，占总支出的36.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。2017年财政拨款支出792.98万元，上年是1172.17万元，比上年减少了32.32%，原因是因为上年有基建项目（藏区项目），今年没有，所以支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障民宗局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.92万元。主要用于本单位及三自爱委会、佛教协会的日常支出包括：车辆运行维护费、公接待费、精准扶贫工作经费、职工下乡出差补助、困难学生生活补务助，维护社会稳定民族团结经费及各种傈汉双语办报经费及宣传弘扬民族文化经费等。上年机关运转经费56.9万元,本年比上年减少1.98万元,原因是厉行节约，压缩支出。

与上年对比……,主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障民宗局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.54万元。2016年财政拨款项目支出730万元，比上年减少了59.92%，原因是工上年有基建项目（藏区项目），今年没有，所以支出减少

与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民宗局2017年度一般公共预算财政拨款支出792.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出695.72万元，共占一般公预算财政拨款总支出的87.73%。主要包括民族事务行政运行348.44万元，主要用于单位人员工资及日常运转经费，民族工作专项35.23万元，主要用于傈汉双语办报经费，其他民族事务支出205.11万元，主要用于民族机动金20万元，民族文化研究经费30万元。民族文化项目155.11万元，一般行政管理事务支出8万元主要用于基督教三自爱委会开展日常工作经费，其他宗教事务支出37.56万元主要用于宗教人士生活补助、意外伤害保险、佛教协会工作经费等，统战事务支出60.98万元，主要用于全县各教堂点理事长老的生活补助及维稳经费等。

2.文化体育与传媒5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于傈僳族发展研究会开展工作正常经费；

3.社会保障和就业（类）支出36.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。元主要用于机关单位养老保险缴费支出

4.医疗卫生与计划生育支出20.03万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%主要用于单位行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于单位部份上缴职工住房公积金支出。

6.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于民族传统手工艺的制作与培训。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民宗局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.35万元，支出决算为21万元，完成预算的86.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的54.84%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算的104%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因压缩经费节约支出

2017年度民宗局“三公经费”支出21万元，与2016年相比增加0.15万元，增加0.74%，其中：公务用车购置及运行维护费是6万元，比2016年的5.7,8万元增加0.21万元，比2016年增加了3.67%，原因是车辆维修费增加；2017年公务接待费支出是15万元，比2016年的15.05万元减少了573.80元, 比2016年减少了0.36%，原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占28.57%；公务接待费支出15万元，占71.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位下乡出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15万元。其中：

国内接待费支出15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民宗局接待上下级工作协调等（相关工作，产生的接待批次及1000人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于X0相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民宗局2017年年机关运行经费支出54.92万元，主要用于本单位及三自爱委会、佛教协会的日常支出包括：车辆运行维护费、公务接待费、精准扶贫工作经费、职工下乡出差补助、困难学生生活补助，维护社会稳定民族团结经费及各种傈汉双语办报经费及宣传弘扬民族文化经费等。上年机关运转经费56.9万元,本年比上年减少1.98万元,原因是厉行节约，压缩支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，民宗局部门资产总额436.99万元，其中，流动资产247.11万元，固定资产189.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.73万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。其中固定资产增加0.28万元是购买了一个档案柜。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额28.8万元，其中：政府采购货物支出28.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。(无）

监督索引号53342300130801111

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