监督索引号53342300131801000

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第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2017年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入1223.65万元(含基金收入10.66万元)。其中人员经费782.31万元，日常公用经费441.34万元。年初预算安排859.54万元，其中人员经费639.25万元，日常公用经费220.28万元，决算数增加364.12万元，变动原因是增资和上级专款的投入。

二、支出决算情况说明

     本年支出1223.65万元(含基金支出10.66万元)，其中人员经费782.31万元，日常公用经费342.34万元，专项业务经费99万元。支出增大的原因是增资和农开项目，美丽乡村建设及精准扶贫工作的推进。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2017年一般公共预算支出1212.99万元，其中人员经费782.31万元，日常公用经费331.68万元，专项业务经费99万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年“三公”经费支出41.65万元，其中公务用车购置及运行维护费17.56万元，公务接待费24.09万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收政策，制定全县财政发展中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出有利于我县财政经济发展的合理化建议。

（二）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金管理、财务会计管理的各项法律法规，制定和监督执行、财务、会计、国有资本金管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

（三）编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算，受县政府委托，向县人大常委会报告全县和县本级财政预算执行情况，管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据，管理县级预算外资金财政专户；管理政府性基金和专项基金。

（四）根据县人民政府授权，提出地方税收计划；对全县财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议；根据我县国民经济发展，制定全县财政税收入计划，并组织实施、管理和监督，负责拟定全县非税收的法规制度，负责县本级非税收入征管。

（五）拟定全县七乡三镇财政预算管理体制，合理划分财力；指导和监督乡级财政工作，合理调度资金；监督预算执行。

（六）管理和监督县组公共支出，制定全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，监督执行“行政事业单位财务法规和制度”。

（七）办理和监督县级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农周转金和其他建设资金等。

（八）参与全县社会保险罐改革政策，制定全县社会保险资金财政管理制度，对全县社会保险金的使用实施财政监督；管理县级社会保险基金专户；参与制定住房、国有土地使用制度改革政策。

（九）拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度。

（十）拟定和执行国有资本金基础管理政策，组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资金收益分配政策，负责资产统计、评价和资料汇总工作。

（十一）管理和指导全县会计工作，监督执行《会计法》、《企业会计准则》，负责会计委派工作；保障会计人员依法行使职责；组织和管理会计人员的业务培训。

（十二）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中存在的问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十三）制定全县财政教育规划，组织全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（十四）负责管理我县财政系统局域网络运行工作，负责向政府提供财政改革方面的信息。

（十五）承办县委、县人民政府和上级各有关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、着力围绕全县大局，在支持地方经济持续发展上要有新作为。要进一步完善和创新财政支持经济发展的模式，在支持县域经济加快发展、转型突破上要有新作为。一是积极配合县级相关部门做好项目建设资金的争取落实工作，集中力量支持州委、州政府确定的各类重大项目建设，推动县域经济持续快速发展，不断增强财政发展后劲。二是全面贯彻落实积极的财政政策，围绕保增长大局，采取清理整合存量资金、建立“以奖代补”等方式，充分发挥财政“四两拨千斤”的引导作用，撬动信贷资金和社会资本，推动项目建设、加快产业发展，支持企业技术改造和自助创新，形成多元发展、多点支撑的产业格局，努力培育新的经济和财政增长点。三是全面落实惠民政策，通过加大涉农补贴兑付力度、提高社会保障能力、完善收入分配制度等举措，促进社会消费需求上升，以扩内需保持经济持续增长。

2、着力狠抓征收管理，在保持财政收入持续增长上取得新成效。 要把组织收入作为各项工作的首要任务，一是科学分析形势，密切关注宏观经济形势变化，吃透国家税收调整相关政策，将收入任务及时分解下达到各征收部门。二是加强沟通联系，坚持财税库银联席会议制度和情况通报制度，及时研究、协调、解决税收征收中存在的问题和矛盾，加强部门协作、互通信息，形成征管合力；要严格落实《税收征管保障实施方案》，进一步提高对加强税收征管保障工作重要性的认识，充分发挥职能优势，切实履行税收征管保障职责，加强税收协作，切实保障税收收入。三是严格落实加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税的方针，加大收入稽核稽查力度，严格执法堵塞征管漏洞，做到依法征税、应收尽收。四是强化非税收入管理，强化税费统征管理，推进非税收入收缴改革，进一步规范非税收入票据管理，充分发挥非税收入票据“以票管费、以票管收”的作用。 

3、着力加强预算管理，在努力扩大财政支出规模上做好新文章。要科学编制预算，强化预算执行，完善预算监督，进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。一要在编实、编细、编准预算上下功夫，进一步优化支出结构，科学界定财政支出范围，确保重点支出必要增长，提高预算编制的科学化、精细化程度，集中财力办大事。二要严格按照预算安排和财政管理制度拨付资金，对符合拨款条件的支出，尤其是与广大人民群众切身利益密切相关的民生支出，要加快资金拨付进度，增强预算执行的均衡性，使财政资金发挥最大的使用效益；同时要严格执行预算拨款制度和程序，禁止大范围预算调整和超预算、超进度拨付资金，确保预算执行有效安全。三是要完善预算监督，推行预算管理绩效评价，在提高监督的有效性上抓落实，在提高财政资金分配和使用效益上求突破。

4、着力争资金跑项目，在拓展财力缓解财政困难上实现新突破。强化机遇意识、责任意识和发展意识，重视研究国家政策，抓机遇、变观念、创条件，加大衔接汇报、协调推进力度，力争在落实政策资金、支持项目建设上取得新突破。一是抓住国家和省加大对云南藏区扶持力度的战略机遇，开展“建立支持迪庆创建示范区建设财力保障长效机制”调研，认真研究和用活、用足国家支持藏区发展的各项政策措施，探索和建立涵盖“生态保护、民生改善、基础建设、宗教文化、产业发展、社会稳定”的一系列支持我州创建示范区的资金保障长效机制，最大限度地把政策机遇变成项目和资金，形成现实的生产力。二是抢抓国家和省支持我州实施恢复重建规划的重大机遇，树立灾难变机遇、重建促发展的思想，积极争取落实灾后恢复重建资金，为灾区灾后重建的顺利推进提供资金保障。三是重视支持项目前期工作，密切关注中央和省的政策动态、资金投向和年初在各领域的资金安排，与州级各部门及早谋划，抢占先机，形成全方位、多层次的争资金跑项目工作格局，争取落实一批投资规模大、带动作用强、发展后劲足、辐射范围广的重大项目；要加强项目储备库建设，形成建设一批、申报一批、储备一批的滚动发展、有序接替机制，支持各部门做项目、跑项目、招商引资，努力形成全州上下凝心聚力抓项目的良好氛围，以投资拉动战略带动财政收入增长。

5、着力公共财政建设，在改善和保障民生机制上要添新举措。按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障等事业发展，持续改善民生福祉。一是确保民生资金争取落实到位。尽快与省厅各相关处室做好对接，及时了解资金安排最新动向，加大沟通汇报和跟踪衔接力度，全力争取更多的项目、资金落户我州。二是确保民生项目实施监管到位。在惠民政策落实上要不折不扣、不讲困难，在民生工程实施上要快进到位、提质增效，在资金项目监管上要关口前移、动态监管、全程监控。三是确保民生实施效果到位。以民生资金安全使用、高效使用为核心，做好支农、社保、文化、教育、卫生等保障制度的有机衔接，建立健全民生“大平台”保障机制，同时要注重政策落实情况及执行效果的评估，确保人民群众真正受益。

6、着力加大三农投入，在加快推进统筹城乡发展上要有新进步。把惠“三农”作为统筹城乡发展的重要举措，全面落实“三农”政策，全力保持财政支持“三农”政策的连续性、稳定性，促进农业增效、农民增收、农村稳定。一是持续增加农业投资，按照中央一号文件和州委、州政府的决策，坚持财政支出重点向农业农村倾斜，建立财政支农资金稳定增长机制，确保用于农业农村的财政资金总量、增量均有提高。二是落实各项惠农政策，加强惠农补贴“一折通”的发放管理，及时准确地将惠农资金发放到位，充分调动农民群众的生产积极性。三是重争取强管理，不仅要在争资金上更进一步，同时要在创新支农资金投入方式和管理模式上下功夫，积极整合各类涉农资金，集中财力为农民办实事、解难事，提高支农资金整体使用效益。四是加大农业基础设施建设力度，继续实施好农业综合开发和“一事一议”财政奖补项目，全力推进美丽乡村建设，切实改善农村的基础设施条件和群众的生存发展环境，促进城乡统筹发展。

7、着力深化财政改革，在全面提升财政管理水平上增加新动力。把思想和行动统一到十八届三中全会关于全面深化改革的重大决策部署上来，按照州委、州政府和省财政厅的工作部署，围绕“完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率”要求，深化改革不争论、不懈怠、不停步，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度，建立符合我州工作实际的现代化财政管理体系。一是加强对深化财政改革政策的研究和把握，加强与省财政厅各对口处室的沟通衔接，及时把握政策动向，摸清具体政策措施，切实做好改革前的相关准备工作，为谋划实施好我州深化财政改革工作奠定坚实的基础。二是加快建立和全面推开由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保障预算组成的全口径政府预算体系，实现部门预算管理与非税收入纳入预算管理、行政事业单位资产管理、结余结转资金管理和政府采购预算管理的有机结合，积极探索建立项目预算编制、投资评审、绩效评价“三位一体”的管理机制。三是把财政监督与财政管理有机结合，围绕财政资金的安全、高效使用，进一步健全财政监督体系，加大监督检查力度；按照国家和省厅提出的“晒帐本、亮支出”的部门预算公开要求，认真做好部门预决算公开、“三公”经费公开工作，主动接受人大和社会监督，促进依法、科学、民主理财。四是深化国库集中收付制度改革，继续做好国库会计数据集中系统上线工作，进一步规范和完善国库集中收付运行机制，拓宽国库集中支付扩面范围，加快财政资金运行效率。五是深化国有资产信息化、一体化建设、政府采购制度等财政管理改革，加快政府采购信息平台建设，使财政采购、资金运转、国资处置等过程更加高效、透明、公开，提高财政精细化、规范化进程。六是加快国资监管改革，充分发挥国有资本经营预算在构建“全覆盖”、“大国资”工作格局和促进国有资本战略布局与结构调整方面的功能，按照州委、州政府的安排部署，完成国投公司清产核资工作，进一步理顺企业管理体系，推动企业发展。七是继续关注项目建设的动态管理，做好竣工项目的建后财务管理工作，强化资金监管和跟踪问效，巩固绩效评价工作成果。

8、着力加强队伍建设，在夯实财政科学发展基础上提供新支撑。人才是第一资源，队伍是发展基石。要按照“学习不放松、信念不动摇、权力不滥用、监督不拒绝、底线不突破”的五项原则，狠抓干部队伍建设，提升干部职工综合素质和履职能力，增强财政队伍的凝聚力和战斗力。一是结合财政工作实际，以深入开展“四群”教育和党的群众路线教育实践活动为契机，切实加强机关干部作风建设，广泛开展财政干部依法行政和为民服务的宗旨意识教育，努力营造上下联动、提能增效的工作氛围，增强干部服务大局、服务基层、服务群众的意识；带领干部职工深入基层、贴近群众开展调查研究，及时了解群众所思、所盼、所忧、所急，问政于民、问需于民、问计于民，把群众工作做实、做深、做细、做透，维护好、发展好广大群众最关心、最直接、最现实的根本利益。二是认真学习宣传贯彻党的十八届三中全会精神，将三中全会精神内化于心、外化于行、物化为力，转化为武装头脑的精神动力，指导实践的行动纲领，推动工作的力量源泉；进一步加强教育培训力度，实施好州、县、乡三级财政系统三年培训计划，全面提升财政干部依法理财、科学管理、勤政为民的能力，努力锻造一支政治坚定、作风优良、素质过硬、业务精通的财政干部队伍。三是积极落实“一岗双责”及党风廉政建设责任制，把党风廉政建设、精神文明建设与财政工作紧密结合，加强对权力运行的监督约束，严格执行党员干部廉洁自律相关规定，切实加强对干部职工的监督管理，全面推进权力公开透明运行工作，把对干部职工的管理从八小时工作之内延伸到八小时之外，使全体干部的一言一行始终处在组织和群众的监督之下，使权力行使做到决策科学、行为规范、运行公开、结果公正、监督有力。四是大力倡导创优精神，进一步强化干部职工的责任意识、服务意识、大局意识、协作意识，营造“比学习、创一流素质，比团结、创一流队伍，比服务、创一流作风，比效能、创一流业绩，比奉献、创一流形象”的良好氛围，通过比先进、学先进，争当方针政策的忠实执行者、信念操守的带头实践者、廉洁自律的模范践行者、科学发展的全力推动者。

9、强化精准扶贫，切实做好扶贫攻坚工作

   结合维西县精准扶贫发展与扶贫攻坚规划，有针对性地制定维西县财政局扶贫实施方案、工作计划。帮助挂钩扶贫村叶枝镇新洛村制定切实可行整村的产业发展规划、村庄建设规划，支持特色优势产业发展，将扶贫开发与产业化扶贫相结合。做好优势性、创新性农业发展规划，扶持农业专业合作社建设，带动贫困区乡村特色产业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。属政府行政机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

1、2017年末实有人员编制38人。其中：公务员编制34人，行政工勤人员4人。 

    2、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2017年度收入合计1223.65万元。其中：政府性基金收入10.66万元，一般公共预算拨款1212.99万元。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

我部门2017年度支出合计1223.65万元。其中：基本支出1124.65万元，占总支出的91.91％；项目支出99万元，占总支出的8.09％。 

2017年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出3312.84万元。与上年对比，下降1648.80万元，下降33.23%，主要原因是压缩日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关下属农开办、综合股为完成特定的行政工作任务和发展目标，投入的专项业务工作经费支出99万元。与上年对比增加66万元,主要原因是美丽乡村建设和农开项目投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1212.99万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比，增加7%,主要原因是政策性的增资和上级专款的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1212.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于机关运行的保障。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为41.65万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.56万元，公务接待费支出决算为24.09万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.38万元，下降0.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降2.09%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控公务接待和车辆燃油。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.56万元，占42.16%；公务接待费支出24.09万元，占57.84%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出17.56万元。其中：

公务用车运行维护支出17.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.09万元。其中：

国内接待费支出24.09万元共安排国内公务接待70批次， 625人，主要用于相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

(一)机关运行经费支出情况

我部门2017年机关运行经费支出3312.84万元，与上年对比下降33.23%主要原因是压缩日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我部门资产总额774.83万元，其中，流动资产223.31万元，固定资产551.53万元。与上年相比，本年资产总额减少447.97万元，其中固定资产减少430.72万元。划转房屋建筑物2094.82平方米，账面原值430.72万元；处置车辆1辆，账面原值17.25万元；实现资产处置收入6万元。 

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出10.38万元。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300131801111

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