监督索引号53342300122201000

维西县纪委2017年度部门决算

第一部分  维西县纪委概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  维西县纪委概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

维西县纪委是党内监督的专门机构主要开展如下工作：

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省以及县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党的作风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

2.负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

3.主管全县行政监察工作，负责对县政府各部门及其公务员实施监察；负责对县政府及县政府各部门任命的其他人员实施监察；负责对各乡镇人民政府及其领导人员实施监察。

4.负责检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的案诉；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

5.负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

6.负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

7．负责全县党的纪律检查工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

8．负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察、审核县纪委其他领导班子和监察局领导干部人选；负责县委组织部对县纪委派驻（出）纪检组组长（纪工委书记）、乡镇级纪检监察干部人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报县委研究决定；

9．承办省纪委、监察局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻中央纪委、省纪委、州纪委和县委的决策部署，保持坚强政治定力，坚持全面从严治党、依规治党，忠诚履行党章赋予的职责，聚焦监督执纪问责，深化标本兼治，健全规章制度，强化党内监督，把纪律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，坚决遏制腐败蔓延势头，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。

（1）严明党的纪律，维护党规党纪

严明党的政治纪律和政治规矩。

严格贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。

（2）坚持不懈正风正纪，让中央八项规定落地生根

1.狠抓节点，保持连续性;2.盯住新动向，保持针对性;3.自律与他律并重，保持长效性。

（3）力度不减，尺度不松，持续保持惩治腐败高压态势

1.持续保持高压态势;2.突出执纪监督特点和重点;3.突出纪律审查的政治性。

（4）推进体制机制改革，强化党内监督

1.落实两个责任;2.加大问责力度;3.落实查办腐败案件;4.深化巡回监督;5.开展专项纪律检查。

（5）加强基层党风廉政建设，切实解决群众身边的腐败问题。

（6）从严从实，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，不断深化三转，做好纪委换届工作，全面增强履职能力，确实转变工作作风，带头严守纪律规矩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县纪委部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西县纪委 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县纪委年末实有人员编制51人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县纪委2017年度收入合计950.73万元。其中：财政拨款收入950.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

具体为：2017年收入为950.73万元比上年增加97.93万元与上年比较增10%。其中：1，201一般公共服务支出780.06万元，比上年增 145.31万元比上年增18.8%，208社会保障和就业支出74.66万元，比上年减少5.94万元，210医疗卫生与计划生育支出为43.06万元，比上年增加1.26万元，221住房公积金52.95万元比上年增加6.05万元。 

与上年对比收入的主要来源均为财政拨款，主要原因财政拨款为我单位唯一收入来源。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县纪委2017年度支出合计950.73万元。其中：基本支出945.73万元，占总支出的99.5％；项目支出5万元，占总支出的0.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

具体为：本年支出数为950.73万元比上年增加97.93万元与上年比较增10%。其中：1，201一般公共服务支出780.06万元，比上年增 145.31万元比上年增18.8%，208社会保障和就业支出74.66万元，比上年减少5.94万元，210医疗卫生与计划生育支出为43.06万元，比上年增1.26万元，221住房公积金52.95万元比上年增加6.05万元。

与上年对比增加97.93万元,主要原因正常增资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障纪委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945.73万元。与上年对比增加130.53万元,主要原因分析正常增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均15.6万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出人均2.47万元情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障纪委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少5万元,主要原因此笔项目经费是省监察厅给的改善基层纪检监察办公条件的专项经费。具体项目开支及开展工作情况2017年度用于基层纪检监察办公条件改善资金5万元，用于购买办公设备。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出950.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比一致,主要原因我们经济来源只有一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.1%。主要用于人员工资，公务费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出74.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于养老保险，失业保险，工伤保险，失业保险的支出；

6.医疗卫生与计划生育支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于基本医疗保险，大病保险，公务员医疗保险.

7.住房保障支出52.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金；

本年无结转结余。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.18万元，支出决算为22万元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.71万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为11.29万元，完成预算的39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定后我单位严控接待费与公务用车运行维护费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.1万元，下降4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，增长/下降5%；公务接待费支出决算增减少0.04万元，增长/下降3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因与2016年基本一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，占49%；公务接待费支出11.29万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.29万元。其中：

国内接待费支出11.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于纪委（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县纪委2017年机关运行经费支出769.51万元，与上年对比增加145.26万元,主要原因是今年年初增资，正常调资。部门机关运行经费主要用于为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务接待费、公务用车运行维护以及其他费用）。

（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县纪委资产总额367.46万元，其中，流动资产27.23万元，固定资产340.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.35万元，其中固定资产增加51.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

我单位绩效自评在单位门户网站进行公开。

（四）其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

我单位情况没有名词解释。

监督索引号53342300122201111

2017年部门决算表{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2019/2/201921815339.rar