第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县人民医院是全县医疗业务技术指导中心，是提供医疗为主、兼顾预防、保健和康复医疗服务，并承担全县境内突发的各种公共卫生事件、一定教学和科研任务的二级综合医院。结合当地疾病谱特点，重点加强当地人民群众健康的疑难病救治及危急重症患者抢救能力，并快速甄别出本院医疗技术能力不能诊治的疾病迅速转往有条件的三级医院。同时，承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、开展临床路径工作情况

我院自开展临床路径工作以来，将“单纯性阑尾炎、单纯性疝、结核性胸膜炎、肝硬化腹水、慢性支气管炎、急性肾盂肾炎、异位妊娠、卵巢囊肿、股骨干骨折、肱骨干骨折”十个病种纳入临床路径管理。2017年度共完成7个病种67例患者，其中内科15例，变异0例；妇产科34例，变异2例；普外科13例，变异0例；感染科5例，变异4例。患者得到优质服务，减少资源的浪费，减少康复的延迟。

2、加强护理管理，加大感染控制力度，确保护理安全

2017年，我院护理部按二级甲等医院标准，结合我院实际及时修订了各种规章制度、护理常规、责任、流程、应急预案、护理人员分层管理要求、各级护理岗位职责等，逐步探索出了一套优质护理工作模式，加强重点环节、重点时段、重点人群、重点部门的护理质量管理。进一步加大感染控制力度，严格遵守执行消毒隔离制度，加强职业防护，使医院的护理院感管理再上一新的台阶，确保护理安全。并积极响应国家卫生部医改各项任务要求，积极拓展优质护理服务病区，目前我院优质护理服务示范病区达80%。

3、严格国家基本药物制度及抗生素的使用与管理

2017年我院通过网上平台集中采购方式进行挂网采购，采购率为90.2%。共计采购基药及非基药623种，其中基本药物338种，非基药285种，基药种类占总西药种类的54.3%，基药采购额占总西药采购额的30.9%。目前我院使用抗菌药物共33种，门急诊患者抗菌药物使用率为31.4%，住院患者限制级抗菌药物使用率为32.8%，严格控制在县级公立医院使用抗生素的品种内。

4、进一步深化医改各项工作

为积极响应国家卫生部关于深化医改各项工作的号召，我院自2015年11月1日起开始实行药品零差价销售。初步实现了群众得实惠、政府得民心的改革初衷，较好地体现了基层医疗卫生机构的公益性回归，改变了“医生用药跟着价格走，病人买药跟着广告走”的现象，彻底根除了“以药补医”的旧体制。2017年与云南省第二人民医院、昆明医科大学第一附属医院、丽江市人民医院签订了“医联体”协议，与全县七乡三镇卫生院签订了“双向转诊服务协议”，为患者开通绿色通道，在一定程度上解决了群众看病难问题。

5、加强人才培养和临床教学工作，引进新业务新技术

2017年我院在原有业务开展的基础上不断引进新业务新技术。2017年普外科在去年开展“输尿管镜下钬激光碎石、取石术”的基础上，今年在曲靖专家的指导下，顺利开展“经皮-肾输尿管镜下钬激光碎石、取石术”及“经耻骨上膀胱切开前列腺切除术”，这一新技术的开展，填补了既往我院无法行泌尿内镜手术的空白。继续较好完成“腹腔镜下胆囊切除术”，已将该手术转变为普外科常态性手术；内儿科与麻醉科联合在省级消化内科专家指导下完成“镜下微创胃肠息肉切除”18例，“镜下取活检”30例；成功开展了“急性心肌梗死超早期尿激酶溶栓治疗”6例，赢得了社会好评及广大患者认可。妇产科开展了“腹部手术切口美容缝合”一个新项目；创外科2017年度新开展了“股骨骨折带锁髓内钉固定术”、“经皮闭穿钢板骨折内固定术”两个新项目；急诊科血液透析室自2016年2月开始收治慢性肾功能衰竭病人，开科时配置有3台血透机，收治2个患者，到目前为止血透机增加到5台，有13个固定透析病人，2017年度共完成1000余透析人次。放射科利用数字胃肠机先后完成5例子宫输卵管碘油造影及8例胃肠造影。检验科新开展了“尿沉渣分析”一个新项目；功能科在仪器功能方面新增了“三维彩超声动态成像”及“弹性成像”功能，为科室开展新技术提供了良好的条件，在超声难点胎儿畸形诊断方面有了很大的帮助，提高了工作质量，进一步满足了患者不同需求。感染病科于2017年4月起开展肺结核病“三位一体”整体治疗管理任务。这些新项目及新技术的开展为学科的建设和发展奠定了基础，取得了较好的效果，达到了预期目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.维西县人民医院

2.…… 

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县人民医院年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有救护车车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县人民医院2017年度收入合计9237.60万元。其中：财政拨款收入3569.65万元，占总收入的38.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5643.50万元，占总收入的61.09%；其他收入24.45万元，占总收入的0.27%。与上年对比总收入减少703.00万元，其中财政拨款收入减少1284.25万元，事业收入增加617万元，其他收入减少35.75万元。

财政拨款收入减少的主要原因：1、财政基本补助收入减少。2017年1月起行政事业单位退休人员工资纳入社会保障局管理，退休人员经费不再拨入原单位，2017年财政基本补助收入3569.65万元，较上年减少106.67万元。2、项目补助收入减少，2017年项目补助收入620.76万元，其中2017年基层干部职工体检费166.65万元，公立医院综合改革专项资金280万元（其中中央补助260万元，省级对下转移支付20万元），临床重点专科建设项目150万元（其中州级配套100万元），基层中医药服务能力提升工程10万元，公共卫生专项14.11万元，较上年入减少1177.64万元，主要原因是2016年度拨入整迁项目补助资金及扶贫项目建设补助资金共计1300万元，用于弥补我院整体迁建项目资金缺口。

事业收入2017年5643.50万元，较2016年增长617万元，其增长的主要原因是就诊人次增长，2017年124965人次，较2016年增长5910人次，增幅4.96%。

 

           2017年、2016年收入比较（单位：万元）

二、支出决算情况说明

2017年度总支出合计8893.92万元。其中：基本支出8044.01万元，占总支出的90.44％；项目支出849.91万元，占总支出的9.56％。与上年对比总支出减少309.68万元，下降3.36%。

基本支出较上年增加514.71万元，其中工资福利支出增加503.30万元，增加的主要原因是2016年、2017年连续两年调资，调资增幅较大，使得工资福利支出增长。商品服务支出增加853.33万元，增长的主要原因是就诊人次、事业收入增加使得运行成本跟随增长。对个人和家庭补助支出减少841.92万元，减少的主要原因是2017年1月起退休人员工资转入社会保障局发放，单位无退休费支出。

项目支出较上年减少824.44万元，其主要原因是2016年度整迁项目支出1300万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出8044.01万元,与上年对比增加514.71万元,增加的主要原因是2016年、2017年两年调资使的人员经费增长，医院就诊人次及事业收入增加使得对应的运行成本增长。基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3129.02万元，占基本支出的38.90％；药品费、医用耗材、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4664.40万元，占基本支出的57.99％；对个人和家庭的补助支出250.59万元，占基本支出的3.11%。

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出849.91万元，与上年对比减少824.44万元,主要原因是2016年中除专项的业务工作经费外，支出整迁项目经费1300万元。2017年度项目支出主要是公立医院改革补助、重点专科建设及公共卫生专项工作补助支出，其中商品服务支出71万元，对个人和家庭补助支出166.65万元，其他资本性支出612.26万元。商品服务支出中办公费23.45万元，差旅费0.98万元，维修费25.53万元，培训费21.04万元。对个人和家庭补助支出166.65万元是全县职工体检支出。其他资本性支出612.26万元主要用于单位专用设备的购置。通过专项资金补助，在2017年单位购置了全数字化彩色多普勒超声诊断仪、超声眼科乳化治疗仪、透析机、开颅骨钻、电刀、麻醉机等医用设备。送入上海、省级及县外培训77人次，参加了神经外科手术技能及新技术学习培训、产科出血预防及处理、临床输血培训、胃肠镜操作、中医脊柱常见病推拿等短期培训，妇产科、中医诊治、CT操作等中长期进修学习。开展了血透室建设等其他医院能力提升建设。完成了重性精神病、结核病、艾滋病等重大公共卫生专项的年度防治工作。专项资金的投入对单位能力提升建设发挥了较大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3798.80万元,占本年支出合计的42.71%。与上年对比较减少931.11万元,其中财政基本补助收入较上年减少106.67万元，项目支出减少824.44万元。主要原因是2017年1月起行政事业单位退休人员工资纳入社会保障局管理，退休人员经费不再拨入原单位。2016年中除专项的业务工作经费外，支出整迁项目经费1300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。

2、社会保障及就业支出282.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。

3、医疗卫生支出3310.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%，主要用于发放职工工资及社会保障缴费支出及专项业务的支出。

4、住房保障支出176.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县人民医院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，单位资产总额15117.84万元，其中，流动资产6357.40万元，固定资产4154.11万元（净值1349.80万元），在建工程7303.89万元，无形资产218.20万元（净值106.75万元）。与上年相比，本年资产总额增加925.44万元，其中固定资产增加328.94万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15117.84	6357.4	1349.8	156.86	71.03	89.59			1032.32			7303.89	106.75
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额333.28万元，其中：政府采购货物支出333.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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