监督索引号53342300128301000

   第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2017年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共维西县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党史研究室主要职能：贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂县委重要党史资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理；研究、编撰地方执政纪要。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县委党史研究室在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的具体指导下，以党的十八大、十九大精神为指针，紧紧围绕服务经济社会发展和强化党史部门建设，坚持以“资政育人”为根本任务，认真履行“存史、资政、育人”的职能，努力推进党史研究、资料征编、党史宣传和党史队伍建设，为实现全县经济社会平稳较快发展提供智力支持，圆满完成了各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共维西县委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共维西县委党史研究室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共维西县委党史研究室2017年度收入合计297.97万元。其中：财政拨款收入297.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。中共维西县委党史研究室2016年度收入合计90.44万元。2017年与上年对比增加207.53万元，主要原因为工资调整后人员经费增加及拨入政府性基金——纪念碑建设项目资金200万元。

二、支出决算情况说明

中共维西县委党史研究室2017年度支出合计192.1万元。其中：基本支出106.1万元，占总支出的55.23％；项目支出86万元，占总支出的44.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。中共维西县委党史研究室2016年度支出合计88.18万元。2017年与上年对比增加103.92万元,主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加；第三、纪念碑建设项目支出60万元。

本年各项支出占比情况见下图：

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办机关、下属科室等机构正常运转的日常支出106.1万元。与上年对比增加38.92万元，主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.35％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出合计86万元，共有3个项目。

1、维财行[2016]8号安排的《2016年执政纪要》编撰经费。支出经济分类科目情况为商品服务支出-办公费43840元、印刷费166160元；

2、维财行[2017]16号安排的《2017年执政纪要》编撰经费。支出经济分类科目情况为商品服务支出印刷费5万元；

3、政府性基金支出，维财社〔2017〕107号安排的革命纪念碑建设项目经费，指标200万元，已支出60万元，支出经济分类科目情况为其他资本性支出-公共基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出132.1万元,占本年支出合计的68.77%。2017年与上年对比增加43.92万元,主要原因为：第一、工资调整后人员经费增加；第二、为清理存量资金及加快预算执行进度，支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于人员工资及县委办机构正常运行需要；

2.社会保障和就业支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤生育保险缴费；

3、医疗卫生与计划生育支出4.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于单位医疗保险缴费；

4、住房保障支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况见下表：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共维西县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为2.45万元，完成预算的65.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的54.76%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的78.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，规范公务用车，压缩接待规模及范围，三公经费未超出年初预算数。

中共维西县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元；公务接待费支出决算增加0.03万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2017年度，我单位新建革命老区纪念碑及开展维西革命历史陈列室前期准备工作，人手不足，临时聘请工作人员4名，因工作量及人员同时增加，接待费及公务用车运行维护费同时增加；其次，根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大存量资金及当年预算资金的支出力度，将资金用活用到实处，公务用车运行维护费及接待费相应增大。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

中共维西县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占46.94；公务接待费支出1.3万元，占53.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共维西县委党史研究室2017年机关运行经费支出20.53万元，与上年对比增加10.57万元,主要原因：我单位新建革命老区纪念碑及开展维西革命历史陈列室前期准备工作，人手不足，临时聘请工作人员4名，因工作量及人员同时增加，接待费及公务用车运行维护费同时增加；其次，根据盘活存量资金、加快预算执行进度等一系列文件要求，我单位加大存量资金及当年预算资金的支出力度，将资金用活用到实处，机关运行经费相应增大。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委党史研究室资产总额192.2万元，其中，流动资产165.12万元，固定资产27.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产14.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128.44万元，其中固定资产增加5.51万元。

国有资产占用情况见下表：（单位：万元）

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100%。

县委党史研究室2017年度采购资产明细情况见下表：

（四）其他重要事项情况说明

2017年度，我单位以我县定为革命老区县为契机，负责建设维西县革命老区纪念碑，拨入彩票公益金支出200万元（维财社〔2017〕107号），属于政府性基金预算财政拨款支出，用于建设维西革命老区纪念碑，截至年末支出60万元，结转140万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2018年度部门决算说明中未涉及专业名词，故无专业名词解释。

监督索引号53342300128301111

{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/2018/10/2018101995348.rar