监督索引号53342300171401000

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是在中国共产党领导下的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。其主要职责为：参与县委、县人民政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公制经济人士思想政治工作；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规、规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；加强自身建设，体现特色，提高改造职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；承办县委、县人民政府委托事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、围绕“两个健康”，认真做好服务非公经济人士工作。

年内先后于6月9日、7月26日、7月22日、8月18日、完成天和中医院党支部、执委企业党支部成员“迪庆精神”2轮宣讲，3场法制专题讲座，通过开展系列教育引导服务工作，凝聚了人心、推动了工作、促进了发展。二是立足提升会员综合素质，做好培训工作。7月26日，分别组织执委企业党支部成员及员工30人开展了社会主义核心价值观专题党课、迪请精神宣讲，完成55名创业人员及会员为期3天的创业技能培训工作。三是制定了民营企业投诉中心主要工作职责、民营企业投诉处理办法。并在省、州工商联的关心支持下，借州工商联搭建的平台，于8月18日、10月28日，分别组织县内65名执行委企业负责人参加的“法律三进”专题法制讲座和非公企业负责人19人参加的为期3天的电子商务培训班。四是围绕“亲”“清”新型政商关系构建，开展了企业大走访活动。根据国家，省委、省人民政府关于推动民营经济发展的重大部署，进一步强化措施、改善环境、提振信心、释放活力，确保州委、州人民政府促进民营经济发展政策措施的贯彻落实，2017年9月8日，组织县工商联执委、执委企业负责人和部分非公经济代表人士，共30人召开了企业大走访活动座谈会。座谈会上，州工商联党组马跃忠书记传达学习了中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室《关于促进民营经济发展若干政策措施的意见》，在充分肯定民营经济在我州跨越发展中的重要作用的同时，围绕助推民营经济发展相关政策的落实进行了深入浅出的阐释；向县工商联提出了“必须强化服务、为民营经济发展保驾护航”等要求。会上，还采取发放调查问卷和面对面沟通交流的方式，认真进行了恳谈，听取了执委企业负责人和非公经济人士对工商联工作的意见建议和企业在发展中遇到的困难、问题等有关情况。五是是深入调研，加强联系，深入非公企业，开展非公经济人士理想信念教育实践活动宣传教育。在深入县工商联29个执委企业调研的基础上，指导开展了非公经济人士理想信念教育实践活动宣传教育工作。根据县委办《关于印发<“迪庆精神”宣讲行动挂图作战实施方案>的通知》精神，于6月9日下午在县委党校开展了第一次迪庆精神宣讲行动。34名执委及会员企业负责人参加了宣讲会，县委统战部办公室主任陈俊、县纪委第二纪工委委员和江顺与会指导。县委党校李向光老师从传达党的十八届六中全会等各级重要会议精神、党的各项惠民政策及先进典型人物事迹报告等方面向参会人员进行了宣讲，进一步坚定全县非公经济人士“心向党、听党话、跟党走”的信心和决心 ，为我县社会和谐稳定，如期实现脱贫工作目标任务，与全国全省全州同步全面建成小康社会提供坚强的思想保证和强大的精神动力。六是组织执委及执委企业负责人于十是组织开展了民营企业评议政府职能部门工作。

2、民营经济党建工作有了新发展

深入县工商联29个执委企业开展党建工作调研和指导。

一是县工商联党组围绕公司党支部开展“两学一做”学习教育情况、了解企业党员及党支部工作情况、听取企业对县工商联工作的意见和建议、企业生产经营等情况等专题，于2017年4月11—14日，2017年7月19日，先后两次深入旭日燃气站党支部、维西市政工程有限责任公司党支部、维西万通保安服务有限公司党支部、维西金星水泥制品厂党支部、金玉大酒店党支部、东启丰建筑工程有限责任公司党支部、天和中医院党支部、永同发党支部、哈达农庄党支部等执委企业进行专题调研督促指导。并组织召开座谈会，向企业传达学习县委十三届二次全会精神，习近平总书记在全国两会工商联界委员的重要讲话和全国工商联“万企帮万村”电视电话会议精神。在深入了解执委企业党员及党支部建设情况的基础上。根据县委关于开展“两学一做”学习教育常态化实施方案》安排意见，维西县工商联党组于2017年9月22日至26日，再次到旭日燃气站等6个非公企业党支部，开展“两学一做”学习教育情况进行专题督促指导。并就非公企业党支部贯彻落实“两学一做”常态化要达到预期效果，正确处理“工”“学”关系，做到学习教育与促进企业发展相衔接提出具体要求。

二是夯实构建“亲”“清”新型政商关系思想基础。扎实做好非公经济人士党课教育。于6月9日下午，组织34名执委及会员企业负责人，开展了“迪庆精神”宣讲活动。县工商联党组书记李玉昌同志紧扣深刻认识六中全会的重大意义，全面加强和规范党内政治生活，强化党内监督、加强制度保障，认真贯彻十八届六中全会精神的基本要求等四个方面向参会人员传达了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》；对十八届六中全会的精神进行了全面深入的解读。并从党内政治生活的重点与关键、首要任务、根本保证、重要目的、根本要求等方面对新形势下党内政治生活的若干准则作了深入讲解。

三是在机关党支部和执委企业中开展了拥护核心.心向北京主题教育活动。

3、贷免扶补和“两个10万元”小微企业培育工程工作有序推进。

认真抓好“贷免扶补”和“两个10万元”工作任务。按要求会同有关部门进行了申请贷款人员的创业计划书初审、基地审核及创业培训等工作。截止11月，已办结贷免扶补审查、基地审核、贷款发放工作；完成了“两个10万元”小微企业培育工程23户、基地及相关条件会审及补贴款发放工作。完成带动390人就业的任务，扶助创业人员踏上创业致富征程。 

4、“光彩事业”工作取得新成效。

一是，州人民医院、县工商联于2017年8月22日，深入弄独村组织开展“金秋助学”活动。此次捐资助学，迪庆州人民医院出资1.5万元；维西县工商业联合会出资0.8万元；共计2.3万元。现场发放给了弄独村2017年升入大专及本科以上阶段学习的应往届学生7人，并为5户贫困家庭高中学生解决了500元的路费，受到学生和家庭的好评。

二是，县工商联协调天和中医院党支部到弄独村党总支开展爱心捐赠“双建双推”活动为进一步做好引导非公有制企业党支部建设工作，加强非公经济党员的教育，丰富非公有制企业党支部活动内容，搭建村、企党支部共建联建平台，拓展非公经济党支部“两学一做”工作渠道，抓好我县非公经济领域“双建双推”工作落实，促进我县非公经济的健康发展和非公经济人士的健康成长。2017年8月22日，维西县工商联党组协调维西县天和中医院党支部党员深入扶贫挂钩点---康普乡弄独村党总支，组织开展“双建双推”活动。期间，维西天和中医院党支部还为弄独村民委员会村医室捐赠了价值3500元的常用药品；为党总支18名困难党员提供了200元的免费医疗卡和价值95元的食用油和面粉，捐赠折币共8810元。活动收到了“企业党员受教育，困难党员受救助”的良好成效。

5、认真完成县委县政府立项督查任务

一是“志”“智”同扶，扎实做好扶贫联系点康普乡弄独村农民素质提升培训工作。结合弄独村自然地理条件和2018年全面脱贫的目标任务，加大智力技能扶持力度，促进挂钩点的环境资源优势向经济优势转化，于2017年5月26日，县工商联协同村三委干部，组织全村贫困户和中华蜜蜂养殖、生猪养殖重点户108人，到塔城镇柯那村响鼓箐、维西哈达农庄生态养殖有限责任公司，开展了中华蜜蜂和生猪养殖现场培训，邀请中华蜜蜂养殖重点户余新华和哈达农庄生态养殖有限公司技术员用实践操作和技能知识讲授相结合的办法，分别就中华蜂养殖技能要点、生猪养殖技术知识开展现场示范讲解。通过培训，与会各位学员进一步了解了中华蜜蜂、生猪生态养殖技能知识，增强了养蜂致富和生猪生态养殖增收的决心和信心。为拓宽贫困户增收渠道，增强脱贫内生动力注入了活力。也为脱贫挂钩点群众培育发展中华蜂、生猪生态养殖产业提供了智力扶持，奠定了基础。技能培训会上，县工商联向养蜂户发放了60个新式蜂箱。

二是认真抓好县委县人民政府重要会议精神的传达贯彻工作。于3月9日，组织县内金星水泥制品厂、碧罗雪山生物资源开发公司、海南益建、旭日燃气站、维西嘉祥生态农业科技有限公司等兼职副会长、执委企业负责人20人，召开专门会议，认真传达贯彻了中共维西县委十三届二次全会、十七届县人民政府一次全会、县纪委十三届二次全会等重要会议精神，促进了县委县人民政府年度重要会议精神在非公经济领域的贯彻落实。

6、按时按质按量完成县委县政府部署的各项工作任务

一是根据县维稳办安排部署，于2017年3月21日至22日，深入挂钩扶贫点康普乡弄独村开展综治维稳宣传调研活动。采取深入村民小组召开村组干部座谈会、走访农户等形式，排查村组综治维稳和矛盾纠纷隐患；了解部分农户生产生活困难情况。调研组在村组干部座谈会上，宣传学习了县委十三届二次全会主要精神；宣传了全县开展的“三村七进一行动”主要任务和目标要求。要求村组干部进一步加强综治维稳工作和堡垒村、小康村、平安村建设，实现全村经济社会的进一步发展。根据村民的请求，调研组给撒打底教堂解决了1050片水泥彩瓦，用于教堂厨房修缮。

 二是，2017年8月22日，县工商联深入到挂钩扶贫点康普乡弄独村开展综治维稳平安村组建设工作调研。调研期间，工作组组织村三委领导和村治保委、调解委成员召开座谈会，听取村内综治维稳工作情况介绍，了解村组群众的思想动态，探讨分析村内综治维稳工作存在的矛盾隐患，研究部署下步工作重点、明确下步措施，听取参会人员对综治维稳平安村组建设的意见建议。为促进村组经济的进一步发展，如期实现脱贫致富目标，全面建成小康奠定坚实的基础……等等。

7、“精准扶贫”扎实推进

根据县委联席办“挂包帮、转走访”及县精准扶贫工作部署，县工商联把扶贫攻坚“精准扶贫”工作列为年度重点目标任务之一，在成立扶贫工作领导小组、制定扶贫工作计划的基础上；创造条件，把各项精准扶贫工作要求和“双建双推”工作要点纳入年度工作计划，在按要求选派1名工作人员驻村开展工作的基础上，联系全县“万企帮万村”和挂钩扶贫点实际，以“结对、产业、就业、公益、技能、教育”等帮扶措施为保障，拓展贫困户增收渠道、增加收入；转换扶贫方式，促进“输血式扶贫”为“造血式扶贫”转变；激活贫困户内生脱贫动力。年内组织机关干部先后于2017年1月8日、2月26日、4月6日、5月30日；6月20-21日；6月27-28日；8月16日，10月24-26九次15天，到扶贫点康普乡弄独村开展了精准扶贫专题调研，形成并上报了《精准扶贫专题调研报告》。协调及争取资金和物资开展了贫困户资助和扶贫开发行动。在此基础上，年内倡议动员县内10家非公企业参与了“万企帮万村”精准扶贫行动，共争取协调精准扶贫物资折价和资金共39.29万元，其中，全州非公经济人士为维西一中恢复高中办学捐赠20万元；工商联机关协调争取投入到扶贫点11.75万元；县非公企业投入到扶贫联系点75400元。

8、认真完成省、州工商联交办的事项

一是开展了收集整理我县民营企业当前面临的困难和问题专题调研。二是组织县非公经济人士参加云南省工商联举办的十八届六中全会精神解读培训班。三是组织县保安、碧罗、哈达3家民营企业填报了劳动关系和税收调查问卷。向省工商联推荐了融资困难需要扶持企业。四是深入县执委及会员企业，以召开座谈会的形式传达学习了迪办发【2016】23号文件，即《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于促进民营经济发展若干政策措施的意见》。五是深入全县执委企业开展了非公经济代表人士信息登记及非公经济人士综合评价工作。六是开展了非公企业大走访活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县工商联2017年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县工商联2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联2017年度收入合计215.44万元。其中：财政拨款收入215.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入较上年增加117.2万元，增长119.3%。形成差异的主要原因分析：一是2017年政策调资形成决算收入增加；二是省补助“两个10万元”微型企业培育工程补助资金69万元、中央财政补助贴息资金3万元，合计72万元等等。

二、支出决算情况说明

县工商联2017年度支出合计215.44万元。其中：基本支出146.44万元，占总支出的67.97％；项目支出69万元，占总支出的32.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2016年度支出合计98.24万元，其中：基本支出98.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；

2017年支出较上年增加117.2万元，增长119.3%，其中2017年基本支出较上年增加48.2万元，增长49.06%，项目支出较上年增加69万元，下降100%。形成差异的主要原因分析：基本支出较上年增加，一是工资变动引起基本支出增大，三是2017年1月起缴纳单位养老保险个11.86万元，四是新增贴息资金3万元。项目支出较上年增加，主要是由于今年新增两个“10万元”微型企业省补助资金69万元，形成2016年项目支出增大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.44万元。较上年增加48.2万元，主要是由于2017年单位养老保险缴纳以及工资变动、工作经费增加等等原因形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.48万元占基本支出的87.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.96万元占基本支出的12.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69万元。较上年增加69万元，2017年度项目支出主要是涉及为扶持小微企业而有针对性对23户种养殖户作了户均3万元的资金扶持，合计支出69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出215.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加117.2万元，主要原因是2017年上级安排的专款增加如：两个“10万元”微型企业省补助资金69万元、贴息资金3万元、省补助专项工作经费2.47万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.09%。主要用于人员工资及日常公务支出；

2.社会保障和就业（类)支出12.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于单位养老保险、失业及工伤生育保险费；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险费；

4.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于扶贫培训费及村团总支书记岗位补助的支出；

5.资源勘探信息等支出（类）支出69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.03%。主要用于两个十万元小微企业扶持资金的支出；

6.住房保障支出（类）支出8.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.7万元，增长14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长108.92%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降21.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内出差、下乡任务繁多，使本年的车辆运行维护费用较上年增加，支出增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占50.71%；公务接待费支出2.76万元，占49.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用单位出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.76万元。其中：

国内接待费支出2.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级相关人员住宿及餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出17.96万元，与上年6.33万元相比增加11.63万元，主要原因是年内办公经费支出增大、出差下乡支出增加、费用增大。

部门机关运行经费主要用于日常办公费、培训费、差旅费以及公务用车运行维护费等支出。2017年度合计支出17.96万元，其中办公费7万元，差旅费3.1万元，会议费0.9万元，公务接待费2.76万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费2.84万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县工商联资产总额50.71万元，其中，流动资产17.45万元，固定资产33.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.66万元，其中流动资产增加10.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

2017年度未涉及需要解释说明的决算相关专用名词，故在此未进行说明解释。

监督索引号53342300171401111

/县工商联2017年度部门决算表.rar