第一部分  康普乡卫生院概况

第一部分  2017年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  康普乡卫生院单位概况

第一部分  康普乡卫生院单位概况

一、主要职能

作为基层医疗卫生机构，我院主要职能包含以下两个方面：

（1）提供基本医疗服务  

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；具备处理孕产妇顺产能力；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品及提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务，承担公共卫生管理   

 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务， 普及卫生保健常识；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导； 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

二、部门基本情况

我院占地面积为2727.08㎡，其中业务用户面积为2727.08㎡。我院的医疗设备有黑白B超、心电图机、尿机、全自动血球计数仪、全自动血生化分析仪等辅助检查设备和常规的医疗器械。

现有机构编制18个，正式职工16人，退休人员3人，临时工8人，其中在职在编人员6人，卫生专业技术人员10人，占在编的83%，本科学历1人，专科学历13人，中专学历2人。执业助理医师1人，临床医士12人、护士2人、口腔1人，会计专业1人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院设有5个住院床位，截至12月31日止共收住院病人98人次；门诊诊疗15050人次。2017年我院全面推进基药零差价销售政策和国家基本药物制度，95%进购使用基药，5%为非基药；基层卫生体系更加健全，医疗卫生服务能力进一步增强；基本公共卫生服务均等化有效落实，城乡居民健康保障水平进一步提高；家庭医生签约与健康扶贫工作同时展开；医疗服务与管理进一步加强。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017年我院医疗总收入3630994.01元，其中一般公共预算财政拨款收入2888826.53元，医疗业务收入740310.79元，其他收入1856.69元；医疗总支出元，其中人员经费支出2526158.79元，日常公用经费1044555.82元。

因2017年调基本工资，奖励性绩效，改革性补贴，新进人员增加1人，一般公共预算财政拨款收入与上年度相比增加15.7%，人员经费支出与上年度相比增加43.41%；

（二）收入支出预算执行情况

2017年收入包括一般公共预算财政拨款收入调基本工资，奖励性绩效，改革性补贴，新进人员增加1人，一般公共预算财政拨款收入与上年度相比、医疗业务收入及其他收入，与上年度相比总体情况有所增加，一般公共预算财政拨款收入与其他收入

增加，医疗业务有所上升。如下图所示：

 

2017年支出包括人员经费支出与日常公用经费，与上年度相比，总支出增加，因2017年如下图所示：

 

1．收入支出与预算对比分析

（1）年度收入预、决算差异情况如下图所示：

行次	单位名称	收入总计			0.00
		年初预算数	决算数	差异率%	本年收入			其中：
					年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	云南省迪庆州维西傈僳族自治县康普乡卫生院	203.97	357.07	75.06	203.97	329.63	61.61	203.97	255.42	25.22	0.00	74.22	0.00

 

差异原因分析：2017年增加1名新晋人员，调增基本工资，奖励性绩效继改革性补贴，出现财政拨款与年初预算数的差异率为43.5%。收入总计中决算数包含了医疗业务收入，而年初预算数中只包含一般公共预算财政拨款收入，故出现75.06%的差异率

  

本年支出			其中：
年初预算数	决算数	差异率%	基本支出
			年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款
						年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203.97	357.07	75.06	203.97	357.07	75.06	201.17	252.62	25.57	2.80	104.46	3,628.77	203.97	255.42	25.22

 

   2．收入支出结构分析

（1）2017年收入总计329.63万元，一般公共预算财政拨款255.42万元，医疗业务收入74.03万元，其他收入0.2万元，各项收入占总收入的比重如图所示：

二、支出决算情况说明

2017年支出总计357.07万元，人员经费支出252.62万元，日常公用经费支出104.45万元，各项支出占总支出的比重如图所示：

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于退休人员体检费支出（相关支出情况）

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中路乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

康普乡卫生院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额316.24万元，其中，流动资产124.36万元，固定资产191.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
填报单位：维西县康普乡卫生院											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	316.24	124.36	191.89	106.24			85.65

 

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        第四部分  名词解释

无名词解释

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