第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

主要职能：开展基本医疗门诊及住院诊疗业务，开展巴迪乡全乡人人享有基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

全院共设有临床医疗科、公共卫生服务项目办公室、两大科室。具体下设科室有门诊、住院、妇产科、口腔科、中医科、B超心电图、检验、财务8个科室。提供内、外、妇、儿、五官、计划生育、公共卫生服务、中医、B超、心电图、化验、医学健康体检等综合服务。 

1、孕产妇、妇女卫生工作完成情况：今年我院共完成了两次高危筛查及孕情排查的工作，其中一次是配合县级保健院完成的，两次共筛查出高危孕产妇人，早期建册建卡的共有73人。住院分娩率达到100%，孕产妇保健覆盖率达到95%，孕产妇系统管理率达84.9%，孕产妇建档率达到98.8%，高危孕产妇管理率达100%，高危住院分娩率达100%，产后家庭访视率达到95.3%。孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测共54人，婚前医学检查24对。

2、健康教育 ：我乡共举办各类健康知识讲座36场,共1854人参加，在街道市场及学校、人口聚集地进行健康教育宣传咨询活动11次，共1262人参加，开展健康教育宣传6次，共发放宣传资料1737余份，全乡共办健康教育专栏35期。

3、健康扶贫工作。巴迪乡卫生院严格按照乡扶贫办的要求，对建档立卡贫困户进行逐一的因病致贫筛查，截止10月底巴迪乡建档立卡贫困户为391户，1265人，因病致贫有43户，157人。

4、家庭医生签约服务。截止10月底巴迪乡卫生院家庭医生签约：2046人，其中建档立卡贫困户签约467人。

5、中医药服务开展情况：半年就诊人数2254人次，采用中西医结合治疗，并根据患者病情配合针灸、理疗，火针等手段，在心脑血管疾病、消化系统疾病、风湿骨病、肩周炎颈椎病等方面取得了满意的疗效。又在很大程度上提高了科室的知名度，使中医馆工作更上一层楼。

6、加强结核病防治工作，提高肺结核病的发现率，转诊率，但今年疑似肺结核发现和转诊率低，督促门诊医生，及时发现及时转诊，利用3月24日结核病宣传日，做好结核病的健康教育宣传。加强疟疾、鼠疫、碘缺乏病的监测和预防，按月按计划完成三热病人的血片，上半年完成了90个发热病人的血片工作，利用4月26日疟疾宣传日，进行健康教育宣传，科学的管理各种资料。

3．人员情况：现有编制17人，实有职工15人，其中医护人员14人，占总人数的89％；财务1人，占总人数的11％；其中执业医师2人、助理医师3人、医士2人、中医士1人、检验士1人、执业护师1人、护士2人，护士持证率为100%。从文聘上看，本科4人；专科12人；中专2人。在18人职工中现在外规培2人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我院年初收入预算数为2,611,941.45元（财政拨款收入），年终决算数3,945,714.79元（其中：财政拨款收入2,937,224.57元，事业收入966,900.44元，其他收入41,589.78元），差异1,333,773.34元，差异率51.06%,财政拨款收入的差异额为325,283.12元，差异率为12.45%,财政拨款收入的差异的主要原因增资补发使实际拨款数增加。

二、支出决算情况说明

2017年我院年初支出预算数为2,611,941.45元，年终决算数为3,922,050.79元（其中：人员经费为2,903,328.25元，日常公用经费1,018,722.54元），差异1,310,109.34元，差异率为50.16%。

2017年我院医疗总支出3,922,050.79元，医疗总收入3,945,714.79元，收支不平衡结余23,664元。结余分配用于提取事业基金14,198.4元、福利基金2,366.4元、奖励基金7,099.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年实际收到财政补助收入：人员经费2903328.25元，日常公用经费33896.32元，财政补助收入合计2937224.57元。

2017年财政补助支出：人员经费支出2903328.25元，日常公用经费支出33896.32元，财政补助收入合计2937224.57元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款三公经费。

（1）“三公”经费支出情况：财政拨公务用车运行维护费0元，2017年公务用车运行维护费15589.9元。此款项医疗收入中自收自支。

（2）会议费支出情况：乡镇卫生院没有列会议费支出。

（3）2017年没有财政拨款公务接待费 0元。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

在今后工作厉行节俭，提倡勤俭节约，减少不必要三公经费开支。

本年本单位有年末结转和结余情况，年末结转和结余23664元。结余分配用于提取事业基金14198.4元、福利基金2366.4元、奖励基金7099.2元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县巴迪乡卫生院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年末，我院固定资产总额2,379,084.78元，其中：房屋1,507,329.07元，其他固定资产871,755.71元；在用固定资产2,379,084.78元，我院固定资产保存完整；资产配置合理;资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，处置有专门的人员经过相关程序处理。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

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