第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  康普乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入康普乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共1个。

1.行政事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

康普乡人民政府2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员3人），事业人员22人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

康普乡人民政府2017年度收入合计5366.30万元。其中：财政拨款收入5366.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入比去年同期的2714.25万元增长197.7 %，主要原因分析较上年相比项目加入决算。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

康普乡人民政府2017年度支出合计6220.2万元。其中：基本支出1420.32万元，占总支出的22.83％；项目支出4799.87万元，占总支出的77.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出比去年同期的2574.18万元增长241.64%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障康普乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1420.32万元。与上年对比增加54.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障康普乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4799.87万元。

。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年全乡财政拨款收入5336.30万元，支出6220.20元，收入比去年同期的2714.25元增加197.7 %，支出比去年同期的2574.18万元增长241.64%，结转下年1265000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共服务支出663.80万元, 比去年同期537.08元增加23.59%。其中人大事务支出34.16万元；政府办及相关机构事务支出378.31万元；财政事务支出65.39万元；纪检监察事务2万元;宗教事务4万元；群众团体事务支出1万元；党委办及相关机构事务支出176.84万元；组织事务支出1.1万元；其他一般公共服务支出1万元。

（二）科学技术支出15.04万元，比去年同期11.72万元增长28.33%；

（三）文化体育与传媒支出29.71万元，比去年同期41.19万元减少38.64%；

（四）社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）100.5万元，比去年同期147.9万元减少47.16%；

（五）医疗卫生与计划生育支出69.8万元，比去年同期61.03万元增长14.37%。其中行政单位医疗支出53.66万元，其他医疗卫生与计划生育支出1万元。　 

（七）农林水事务支出5264万元，比去年同期1729.21万元增长204.42%。其中农业支出450.95万元，林业支出42.68万元，水利支出31.08万元，扶贫支出 3904.55万元，农村综合改革支出834.74万元。 

（八）资源勘探电力信息等事务支出1万元，与上年持平；

（九）住房保障支出61.34万元，比去年同期45.06元 增长36.13%。

（十）其他支出15万元，比去年增长100%。

支出增多原因，加快资金使用进度及报账进度，完善资金使用机制。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

康普乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.85万元，支出决算为2.55万元，完成预算的15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的12.59%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的17.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算较2016年持平；公务接待费支出决算较2016年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位会计执行内部控制良好。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占39.22%；公务接待费支出1.55万元，占60.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于精准扶贫相关工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待38批次），接待人次197人（其中：外事接待人次197人）。主要用于精准扶贫相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，康普乡人民政府资产总额8519.03万元，其中，流动资产7837.96万元，固定资产678.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（增加）6374.41万元，其中固定资产增加0万元； 流动资产增加6371.36万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额250.39万元，其中：政府采购货物支出250.39万元。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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