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第一部分  县残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县残疾人联合是中国残疾人联合会的地方组织，是由维西县政府直接领导，业务上接受州残联和维西县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立、自强，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（八）协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

（九）承担政府交办的其他各项工作。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）承担残疾人专项扶贫工作。

（十二）组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县残联2017年度部门决算编报的单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

人员编制：参公编7人，机关工勤编2人。年末实有在岗人数：在职12人（含提前退休3人）。车编1辆，实有车1辆（残疾人流动服务车）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县残联2017年度收入合计835.49万元。其中：财政拨款收入835.49万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

维西县残联2017年度支出合计743.02万元。其中：基本支出294.81万元，占总支出的40％；项目支出448.21万元，占总支出的60％。

（一）基本支出情况

基本支出294.81万元，占总支出的40％。

（二）项目支出情况

项目支出448.21万元，占总支出的60％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县残联2017年度一般公共预算财政拨款支出539.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出511.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。

2.医疗卫生（类）支出12.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。

3.住房保障（住房公积金）支出15.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县残联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为2.33万元，完成预算的99%。公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的98%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

维西县残联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，公务接待费支出0.8万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县残联资产总额525.66万元

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。

（四）其他重要事项情况说明

本单位2017年度加强财务管理工作，严格按财务管理制度及单位各项工作制度开展工作。认真组织开展年度决算、编报、审核。按财政部门要求按时做好公开。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

维西县残疾人联合会

                           2018年10月18日

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