监督索引号53342300432700000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策、法律法规，研究拟定我县林业法规、规章和政策并监督实施，拟定全县林业发展中长期规划并组织实施，组织开展造林绿化、封山育林工作，组织、指导以生物措施防治水土流失工作，组织、指导森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林）的管理，组织、指导林业种子、苗木的生产经营、质量监督检验及林业良种的审定；组织协调、指导、监督全县森林防火工作，制定全县森林防火规划并组织实施，发布森林火灾信息等。

（二）机构设置情况

维西县林业局是县人民政府的职能部门，属全额拨款事业单位，下设局办公室、财务室、县森林防火指挥部办公室、县天然林资源保护及退耕还林办公室（下设10个国有林场）、造林绿化与科教产业及县绿化委员会办公室、林政资源股、农村能源工作站、林业有害生物防治检疫局、资源管理站、林权管理服务中心、野生动植物保护办。

（三）重点工作概述

1、继续深入学习贯彻党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入开展学习宣讲解读工作，真正做到学深悟透、入脑入心，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。要牢固树立“四个意识”，用党的十九大精神统一思想和行动，加强调查研究，进一步谋划好工作思路、目标任务和重点举措，确保各项工作部署得到全面落实。坚持正确舆论导向，创新宣传形式，丰富宣传载体，多出精品力作，为林业改革发展营造良好氛围。

2、全面加强生态文明建设。不断加大生态保护修复力度，为农业农村现代化提供生态保障。全面加强古树名木、湿地资源和野生动植物保护，坚决制止开山毁林、填塘造地等行为，大力弘扬生态文化。实施乡村绿化美化工程，抓好四旁植树、村庄绿化、庭院美化等增绿行动，着力打造生态乡村，提升生态宜居水平。加快实施生态保护修复重大工程，继续扩大石漠化综合治理等工程造林规模。创新国土绿化机制，丰富义务植树尽责形式。

3、切实推进林业生态扶贫工程。做好“产业发展脱贫”和“生态补偿脱贫”文章，推动产业兴旺，增加农民收入，助力精准扶贫。实施退耕还林1.5万亩，投资2400万元。农村能源建设项目太阳能5193套，投资1557.9万元。核桃提质增效2万亩，投资1000万元。苹果种植239亩，投资71.7万元。花椒种植2800亩，投资224万元。在塔城镇实施桔子种植200亩，投资60万元，苹果提质增效457亩，投资22.85万元，石榴种植250亩，投资75万元。在白济汛乡实施无花果种植66.7亩，投资20万元。在全县聘用生态护林员3315人，投资3315万元。继续抓好对扶贫挂钩村的产业扶持，确保新厂村如期脱贫摘帽。围绕困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题，真诚沟通，出实招、办实事、求实效。抓好科技培训、林产业建设、林业重点建设项目。积极开展党组织联建活动，抓好结对帮扶工作，确保扶贫工作的顺利推进。

4、加强资源保护管理。全面落实森林资源保护责任。坚持以林地一张图经营管理林地，加强征占用林地审核审批管理。开展国家级公益林生态效益监测评价，加强全县古树名木资源保护。加强湿地资源保护，实施湿地年度监测。依法严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动。认真实施普法依法治理工作，努力提高依法行政水平。加强野生动物保护和疫源疫病监测防控工作，强化林业有害生物防控，提高社会化防治和绿色防治水平。

5、抓好森林防火工作。坚决贯彻落实县委县政府决策部署，增强统筹协调能力，充分发挥森防指成员单位在森林火灾扑救中的作用。大力推进专业（半专业）扑火队伍建设，坚持标准化建队，配强配齐技术装备，全面提升火灾扑救能力。加强专项监督检查，确保森林防火责任制全面落实。提高火场通信、防火道路、物资储备库、综合调度指挥平台等基础设施建设水平。完善森林火灾应急预案体系，坚持依案扑救，科学指挥，集中力量打歼灭战，把灾害损失降到最低程度，坚决避免重大人员伤亡和生态环境损失。同时，认真抓好林业安全生产工作，严防重特大安全事故发生。

6、推动林业高质量发展。抓好国有林场改革方案落地，基本完成主要改革任务。按照现行林业行政许可事项，加强事中事后监管，提升行政审批效率和服务水平。要加强林业科技宣传培训，提升科技对林业发展的支撑引领作用。继续实施林业科技扶贫。加强政务信息系统、综合办公系统建设，完善基础网络设施，维护网络和信息安全，用林业信息化带动林业现代化。抓好森林抚育，加强林木种苗培育和质量监管，优化种苗树种结构，从源头上提高森林质量。进一步发展林业科技，加强林权管理服务工作，完善林业种苗管理体系建设。

7、不断夯实发展基础。坚持正确选人用人导向，加强领导班子和干部队伍建设，加大教育培训力度，不断提高干部职工的业务能力和服务水平，努力建设高素质林业干部队伍。推进管护站点建设，提高执法、服务和管理能力。建立健全林业保护支撑体系，保证林业工作规范化、制度化。切实创新管理机制，提升行政效能。把依法行政工作列入重要工作日程，适时开展执法检查，及时纠正存在的问题，促进林业依法行政工作规范、有序、顺利开展。继续做好林业宣传、综治维稳和工青妇等工作，为森林维西建设营造良好氛围。

8、坚持全面从严治党。重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。坚持把政治建设摆在首位，教育引导党员干部提高政治站位，增强政治定力，牢固树立“四个意识”。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强基层组织建设，严格党内政治生活，增强党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。深入开展“灯下黑”专项整治。常做“政治体检”，常扫“思想灰尘”，不断改进林业系统行风政风。全面落实党风廉政建设责任制，完善廉政风险防控机制，加强资金项目监督约束，扎紧“不能腐”的制度笼子。推进重大工程突出问题专项整治行动，用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态。推进林业群团组织建设，加强和谐机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制10人，事业编制42人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人（正式退休34人、享受优惠政策退休10人）。

车辆编制5辆，实有车辆16辆（包含摩托车及专业技术用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5373.26万元，其中：一般公共预算5373.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5373.26万元，其中:本年收入5373.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5373.26万元（本级财力5373.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5373.26万元。本级财力安排支出 5373.26万元，其中，基本支出1277.26万元，项目支出4096万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障局和就业支出128.45万元（“2080505科目”机关事业单位养老保险缴费支出128.45万元），卫生健康支出79.40万元（其中“2101101科目”行政单位医疗16.58万元、“2101102科目”事业单位医疗35.02万元、“2101103科目”公务员医疗补助27.79万元），农林水支出5082.03万元（其中“2130201科目”行政运行306.44万元、“2130204科目”事业机构4579.58万元、“2130211科目”动植物保护35万元、“2130212”湿地保护5万元、“2130234科目”林业防灾减灾155万元、“2130299科目”其他林业和草原支出1万元），住房保障支出83.38万元（“2210201科目”住房公积金83.38万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1277.26万元，项目支出4096万元），基本支出中包含工资福利支出1184.53万元，商品服务支出51.22万元，对个人和家庭补助支出3952.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……（本年度年初预算中无省对下专项转移支付项目）。

（二）与中央配套事项

本年度无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元（公务用车运行维护费2万元，采购项目名称：公务用车运行维护费，采购目录：运行维护，采购数量及单位：4辆,采购方式：询价，资金来源：本级财政安排（公共财政预算））。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年，本部门基本支出预算安排1277.26万元，上年度预算安排833.98万元，与上年预算数相比增加443.28万元，增加53.15%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。2019年度调增人员工资。2019年三公经费预算数为13.2万元（其中公务用车运行维护费10.2万元，公务接待费3万元），与上年预算数相比减少0.27万元，下降2%，其原因为：严格落实国务院“约法三章”，即没有新建楼堂馆所，没有突破机构编制，“三公经费”明显下降，坚持厉行节约原则。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算数为4096万元，上年度项目支出预算数为185万元，比本年度比上年度增加3911万元，增长2114.05%，其原因为结合精准扶贫，本年度增加3911人生态护林员补助资金3911万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

上年度机关运行经费预算数为39.31万元，本年度机关运行经费预算数为40.22万元，本年度较上年度增加0.91万元，增长2.31%，其增加原因为本年度工会费、福利费等增加0.5万元（上年度工会费、福利费等预算数13.40万元，本年度工会费预算数13.90万元，本年度较上年度增加0.5万元，增长3.73%），本年度增加福利费0.003万元（上年度福利费预算数0.174万元，本年度福利费预算数0.177万元，增加0.003万元，增长1.72%），本年度增加办公费0.4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算公开时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53342300432700111

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维西县林业局2019年部门预算公开补充说明