第一部分  永春乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永春乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展基本医疗门诊及住院诊疗业务，开展永春乡全乡人人享有基本公共卫生服务活动，开展家庭医生签约服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，永春乡卫生院在维西县卫生和计划生育局和永春乡党委、政府的正确领导，关心支持下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，积极开展了医德医风、医疗卫生、农村防疫保健、公共卫生服务，新型农村合作医疗等各项工作，按照年初既定的目标，基本完成了各项工作任务，取得了一定的成绩。为我乡经济发展和社会稳定提供了保障，并在以后的医疗卫生工作中，开拓创新，与时俱进，积极推进我乡卫生事业的改革和发展，更好地为我乡全面建成小康社会服务奠定了扎实的基础。现总结汇报如下:

1.基本情况

全乡设5个村卫生室，13个村医生，1个农家卫生室。卫生院占地面积2490.9平方，工作用房面积为1416.3㎡，生活用房（30套职工周转房，共计面积1500㎡，其中10套作为工作用房，分别是住院病房、保健室、预防接种室、卫生监督协管办公室、职工食堂、储藏室等。卫生院设有门诊、住院部、公共卫生服务科。是一个集基本医疗、公共卫生服务为一体的乡级综合性卫生院，承担全乡6个行政村的防疫、保健、居民健康档案、特慢病管理以及卫生监督协管等基本公共卫生服务任务。开展内、外、妇、儿、口腔、中医、B超、心电图、血生化、血尿常规等服务。现有住院病房2间5个编制床位，实际开放5张。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因

卫生院总编制18人，退休人员12人，在职职工18人，卫生技术人员16人，财务2人.其中临床医生7人，执业主管药师1人，护士3人，（主管护师1人，护师1人，护士1人）口腔副主任医1人，中医主治医1人，助产士1人，检验士1人，副高职称4人，中职5人，初职9人，本科学历3人，专科学历14人，中专1人。聘请临时工13人。

3.当年取得的主要事业成效

永春乡国土面积339.4平方公里，辖6个村委会，103个村民小组，总人口数为15011人，卫生院距维西县城12公里。2018年，采购基药数 1081935.90元。卫生材料43041元，院门诊病人为22619人次，急诊 2506人次，门诊收入1461557.79元，处方均值64.61元期中药品725095.65元，口腔收入485806.6元，其他（诊疗159635元，材料38386.08元，化验4829.4元，床位24024元，中医收入12046.49元，手术7633元，B超4110元），住院病人72人次，住院收入80720.99元，人均住院费用1121.12元，期中药品40961.6元，其它收入（化验，材料，功能3975.39）住院病人治愈率及好转率达到96%。住院病人死亡率为0%；医疗收入与药品收入所占比例逐渐趋于合理，达到了“以病人为中心”，让利广大患者的根本目的，使“以药养医”的局面得到进一步的改善，提高了现有资源利用率，体现了医护技术含量，坚持社会效益为第一的原则发挥作用。

4.防疫工作组织机构管理
    我院重视防疫工作，建立健全防保组织机构，防保组人员稳定，按时参加上级有关部门的业务培训，掌握最新的免疫规划知识，及时传达给乡村医生。
    工作指标完成情况2018年出生131人，建卡率达到100％。疫苗运转12次，全乡共接种疫苗3368人针次。疫苗接种后异常反应发生1例。传染病报告管理29例，结核病管理10例，其中3例为耐多药结核。死因监测网络上报60例，HIV检测数3950人份，发热涂片80份，对20例孕妇进行了碘缺乏的检测，对66例居民进行了麻疹抗体检测。
    5、生物制品管理及冷链运转  
    我院严格按要求对疫苗正确存放管理，认真填写出入库登记，疫苗使用的数量与接种人次数相吻合，每月对疫苗及注射器进行自查，发现过期、破损疫苗按要求处理。严格执行安全注射管理制度，冰箱温度保证在规定范围内，认真登记冰箱温度记录，定期除霜，保证疫苗贮存质量，各村医生必须携带冷藏背包和冰排领取疫苗。
我院每月召开一次乡村医生例会，每月统计一次村级出生死亡情况，及时整理、登记、核查、建卡、建证，计划免疫接种台账保持清晰，项目填写完整，由各行政村卫生所登记保存，各村、接种证必须与台账吻合；各村医生要在每月例会时上交本月本村儿童出生、死亡名单，上报免疫规划报表，防疫人员及时转录全镇本月儿童接种信息。
    6、学校卫生工作
    主动与教育部门协调，摸清学校学生底数，指导学校认真完成消毒、疾病控制工作。
    7、宣传教育工作
    医院及各村卫生所严格按照上级要求完成各宣传日的宣传任务，保证宣传质量，通过传单、板报、宣传画等向群众宣传国家的免疫规划政策及儿童家长感兴趣的免疫规划知识。每次宣传结束后，认真做好宣传记录和总结。
     8、卫生督导管理情况
     要求各接种点严格按照《计划免疫接种技术管理规程》进行操作，保证安全注射，一次性用品及时毁形、消毒、焚烧处理。 
    9、孕产妇系统管理
    孕产妇总人数131人，产妇总数131人，建册131人，建册率100% ，活产总人数131人，产检总人数131人，产妇产检次数131次，产访总人数130人，住院分娩率131人，住院分娩100% 。
  高危孕产妇筛查总人数43人，管理43人，管理率100%，高危产妇总人数43人，住院分娩43人，住院分娩率100% 。高危孕产妇死亡1人，孕产妇死亡率0.076%。

10、儿童系统管理，全乡7岁以下儿童数902人，其中0—36月龄儿童348人，7岁以下儿童体检人数890人，受检率98.67% ，0—6岁儿童死亡情况，全乡死亡两名新生儿。体弱儿及高危儿管理情况，高危儿管理24人，其中中度营养不良13人，贫血11人。

11.计生工作

（1）、技术服务，放环36人，取环15人，

（2）、孕前优生健康检查完成105对，叶酸发放173人，1044瓶，

（3）、免费发放避孕套2610只，短效口服避孕药182盒，药膜90张，

（4）、二查完成544人，四查完成211人。

日常工作突出重点，抓好合作医疗监督管理工作。严格“六查六核实”即：查病人：核实参合身份；查病情：核实住院指征；查处方：核实用药目录；查病历：核实住院管理；查清单：核实收费标准；查电脑：核实补偿数据。通过对医疗单位的严格管理，杜绝了资金报销弄虚作假的源头。另一方面，加强合作医疗工作督查，及时发现新型农村合作医疗工作运行中存在的问题，针对存在问题现场进行指正及会议上提出，并要求整改及落实。

2018年度，我院认真协调组织实施国家基本公共卫生服务项目，规范建立城乡居民健康档案11605份，建档率77.96%，对65岁以上1209老年人，健康检查591人，筛查出高血压483人，检342人、糖尿病71人，检60人、精神病63人，检40人，按照公卫要求实行慢性病规范管理；已完成电子档案录入工作。

严格落实和实施国家基本药物制度，实行药品零差率售药，即药品进价多少销售价格就多少，执行规范集中采购、统一配送的基本药物采购机制，老百姓看病贵的问题得到进一步缓解；医保覆盖病种增加了特殊病种，有了制度性的突破；门诊统筹实施范围扩大，老百姓的医保待遇水平进一步提升；社会救助范围扩大到困难群体，对困难群体来说是一个重大福音。

我乡共有建档立卡户1070户3866人，其中菊香村80户310人、美光村201户797人、庆福村79户267人、四保村264户899人、拖枝村191户726人、三家村255户908人。

因病致贫建档立卡卡户90户348人，其中菊香村1户4人、美光村48户198人、庆福村1户1人、四保村2户2人、拖枝村14户47人、三家村24户96人。

三个一批中大病集中救治的有2人，1人（胃癌患者）于2018年4月死亡，1人（终末期肾病患者）定期到县人民医院透析治疗、于2018年8月死亡；慢病签约中高血压患者共管理82人、健康管理25人、健康管理率为30.49%，糖尿病患者共管理10人、健康管理6人、健康管理率为60%，重性精神病患者共管理18人、健康管理14人、健康管理率为77.78%，肺结核患者共管理5人、2人在疗程中、2人结束疗程、1人治疗失败转出。

建档立卡贫困人口家庭医生签约率为100%。

2018年建档立贫困人口在我院住院治疗的有14人，自付比例均不超过10%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入1部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.永春乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永春乡卫生院部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永春乡卫生院部门2018年度收入合计726.52万元。其中：财政拨款收入526.26万元，占总收入的72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入193.88万元，占总收入的27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.38万元，占总收入的1%。与上年对比收入合计增加169.44万元。其中：财政拨款收入增加102.38万元；事业收入增加62.7万元；其他收入增加3.86万元。财政拨款收入增加102.38万元是2018年度职工正常晋升、人员岗位变动晋升、工资变动；事业收入增加62.7万元是医疗人次、住院人次的增加；其他收入增加3.86万元是同比药品供应的增加。

二、支出决算情况说明

永春乡卫生院部门2018年度支出合计612.46万元。其中：基本支出612.46万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加111.25万元,主要原因是2018年我院医疗总支出612.46万元，其中财政补助基本支出496.26万元，其中财政补助基本支出人员经费支出490.65万元，日常公用经费5.61万元。医疗业务支出116.2元，收支不平衡医疗业务结余84.06万元,年末已按卫生财务制度比例进行结余分配。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障永春乡卫生院正常运转的日常支出612.46万元。与上年对比增加了111.25,主要原因分析人员工资支出增加，日常办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.97％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。本单位无项目资金收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永春乡卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出496.26万元,占本年支出合计的81.03%。与上年对比增加111.25万元,主要原因分析财政拨款收入增加原因2018年度增加在职人员工资标准，2018年9月新招聘定向医生1人，财政拨款比去年度拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永春乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

本单位无财政预算拨款三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0X批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

2018年度，部门政府采购支出总额22.76万元，其中：政府采购货物支出21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。在维西县人民政府门户网站公开决算时，同时要公开各单位的2018年部门整体绩效自评报告和项目自评报告。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：永春乡卫生院2018年度部门决算说明表格

2019108152835.zip