第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林管护是天保工程最主要的工作，天保工程实施的19年，也是森林管护工作迅速发展壮大的重要时期，天然林保护工程的实施，对保护我国生态环境，提高人民生活质量，实现可持续发展具有十分重大的意义。

（二）2018年度重点工作任务介绍

天保工程是一项集资源保护、人员安置、社会保障、体制改革于一体的社会系统工程，国家通过改进工程措施、提高补助标准、完善社会保险补助、实施生态效益补偿等一系列措施，更加突出以人为本，更加重视改善林区民生，妥善解决林区各类矛盾和群众的合理要求，提高林区群众生活质量。通过实施天保工程使森林资源得以休生养息，工程建设得到成效。维西县天保工程实施为维西县行政管辖区内的10个乡镇国有林场、1个国家级自然保护区，属事业单位，实行一套人马，两块牌子的管理体制，年末在职职工67人，本年度共计完成森林管护面积554.66万亩。

森林是人类和多种生物懒以生存和发展的基础，其具有丰富的生物多样性，复杂的结构和生态过程，对改善生态环境，维持生态平衡，提高生态效益，保护人类生存发展环境起着不可替代的作用。天保工程二期的实施，将在气候调节、涵养水源、土壤保育、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性等方面产生巨大的森林生态效益，将实现森林资源从恢复性增长向质量提升转变。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

维西傈僳族自治县国有林场纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西傈僳族自治县天然林保护工程及退耕还林建设项目领导小组办公室名称根据维西县2018年国有林场改革实施方案已经更名为维西傈僳族自治县国有林场，2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

我单位2018年年初在职70人，2018年年末在职人员67人，减少3人（原因解除劳动合同1人、退休2人），国有林场退休人员66人，木材公司退休34人，在职人员比上年度减少3人。退休人员比上年度减少4人（死亡6人）。2018年末退休人员共计102人。

2018年实有车辆编制20辆，年末在编实有车辆20辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件4）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2018年度收入合计3405.36万元。其中：财政拨款收入2904.36万元，占总收入的85.29%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入501万元，占总收入的14.71%。比上年减少719.29万元，原因是2018年森林管护和基建项目拨款减少。

本年度收入与上年度对比分析表（附表1）

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县国有林场2018年度支出总计为2273.08万元，森林管护支出1709.23万元，占总支出的75.20％，社会保险支出0万元，占总支出的％，政策性社会性补助支出0万元，占总支出的％，其他扶贫支出0万元，占总支出的％，其他林业支出501万元，占总支出的22.04％，维西傈僳族自治县国有林场转岗人员支出2.28万元，占总支出0.1％，公益林建设项目支出60.57万元,占总支出的2.66％,退耕还林工程支出0万元, 占总支出的％,比上年减少6683.48万元。

本年度支出与上年度对比分析表（附表2）

（一）基本支出情况

维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目。所以，没有基本支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2273.08万元。比上年度减少支出6683.48万元。具体项目开支及开展工作情况详见附表3。

本年度项目支出情况表（附表3）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县国有林场2018年度一般公共预算财政拨款支出2273.08万元,占本年支出合计的100%。比上年度减少支6683.48万元（上年度支出8956.56万元）。主要原因分析：原因是2018年森林管护和基建项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出2273.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于林业支出（相关支出详见附表）。

本年度一般公共预算财政拨款支出情况表（单位：元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县国有林场2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为176.92万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为161.57万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.35万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊项目。所以，没有预算数。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加69.11万元，下降64.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加69.11万元，下降64.10%；公务接待费支出决算减少8.35万元，下降35.23%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车辆购置费为81.67万元，比上年增加81.67万元，增长率为100%，公务接待费和公务用车运行维护费比上年减少，是本部门严格遵循“厉行节约”原则。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出161.57万元，占91.32%；公务接待费支出15.35万元，占8.68%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出161.57万元。

公务用车购置支出81.67万元，购置车辆5辆。公务用车运行维护支出79.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于车辆燃油费、修理费等支出。

3.公务接待费支出15.35万元。

国内接待费支出15.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待217批次（其中：外事接待0批次），接待人次4300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展林业工作（上级部门检查验收等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县国有林场属于国家特殊工程，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西傈僳族自治县国有林场资产总额4538.71万元，其中，流动资产1325.04万元，固定资产3213.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1504.2万元，主要原因是流动资产减少2947.30万元，其中固定资产增加1443.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入1443.10万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

1、年末结转结余上下年度变动原因分析：年末结转结余上下年度变动原因率为100%，年末账上实际结余与部门决算报表一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

附件：维西傈僳族自治县国有林场2018年度部门决算表

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