监督索引号53342300742401000

维西县市场监督管理局2018年度部门决算

目  录

第一部分  维西县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、2018年度行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行食品药品、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和规章。

2.负责辖区内相关工作职责的行政许可，行政审批。

3.承担县食品安全委员会的日常工作。

4.负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理。

5.负责药品、医疗器械研制、生产、流通的监督管理。

6.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理等相关工作。

7.负责商品质量监管，承担依法规范和维护各类市场经营秩序的行为等相关监管工作。

8.负责商标的监督管理，依法保护商标专用权。

9.负责特种设备安全监察、监督工作。

10.负责全县质量监督工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。

11.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查。

12.负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的投诉和举报的处理。

13.指导与食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理业务相关社会团体的工作。

14.承办维西县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕中心工作，狠抓党建、党风廉政建设，提升系统干部素质：（1）严明党的纪律，全面加强党风廉政建设；（2）完善制度，严肃工作纪律；（3）建立完善“结对帮扶”机制，深入推进“精准扶贫”各项工作。

2.深入推进日常巡查与专项检查，注重三大安全，确保质量，民生安全得以保障：（1）食品安全，严把行政许可关，做好行政许可现场核查工作，完成食品安全监督抽检工作，重大活动期间食品安全保障工作及餐饮服务单位食品安全量化分级管理工作；（2）药品安全，完成各项专项整治行动，办证审批及GSP认证工作，药械抽检及药品不良反应监测工作；（3）特种设备安全强化特种设备安全监察基础、加强专项检查活动，确保特种设备安全。

3.加强质量监督检查，提升质量，推进质量强县建设：（1）完成烟花爆竹类专项执法检查和抽样送检；（2）生产领域内混凝土砖专项监督抽查；（3）“地条钢”违法生产行为整治行动及危险化学品安全综合治理行动；（4）农资执法打假专项行动；（5）床上用品质量专项整治；（6）加油站质量、计量专项整治；（7）集贸市场计量专项整治活动；（8）维西县百花蜜地方标准的推进情况；（9）加大对地理标志证明商标注册工作。

4.继续深入推进“放管服”改革，优化市场准入环境：（1）继续坚持“先照后证”改革、坚持“双告知”制度、坚持个体工商户“两证整合”、市场主体“五证合一”登记制度改革工作；（2）完成企业年报公示工作；（3）双随机工作；（4）认真做好网上服务大厅的建设；（5）实行注册资本认缴登记制，放宽注册资本登记条件；（6）简化住所（经营场所）登记手续，落实地方住所（经营场所）管理规定；（7）小微企业培育扶持工作。

5.消费维权工作：（1）受理投诉举报，化解消费纠纷；（2）完成“消费满意示范店”开展情况申报创建工作；（3）完成各项市场专项整顿工作，无照经营专项整治工作，无人驾驶航空器专项整治工作，开展“牙签弩”等危险玩具专项整治行动。

6.完成旅游市场综合环境整治工作：（1）加大对旅游景区、景点和旅游市场的整治和巡查力度；（2）加强对旅游宣传广告的监督管理；（3）取缔景区经营环境脏、乱、差的餐饮店铺，打击围追、兜售和乱设摊点的行为。

7.完成规范直销、禁止传销、反走私等工作情况：（1）建立联动机制；（2）开展直销市场专项检查；（3）流通领域反走私专项行动；（4）整治公用企业限制竞争和垄断行为。

8.行政执法工作：（1）依法行政示范单位创建工作有序推进，完成依法行政示范单位相关材料，正等待上级部门的验收；（2）结合部门职能，年内普法力度不断增强；（3）积极开展“七五”普法的各项工作；（4）积极开展案卷评查工作。积极对局已经结案的行政执法案卷进行评查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.维西傈僳族自治县市场监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西县市场监督管理局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县市场监督管理局2018年度收入合计1026.70万元。其中：财政拨款收入1026.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加25.91万元，主要原因为：一是2018年度人员经费刚性支出增加；二是2018年度小额担保贷款贴息和中小企业发展专项经费减少。

二、支出决算情况说明

维西县市场监督管理局2018年度支出合计1011.70万元。其中：基本支出942.61万元，占总支出的93.17％；项目支出69.09万元，占总支出的6.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少227.6万元，主要原因为：一是2018年度人员经费刚性支出增加；二是2018年度项目专项经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出942.61万元。与上年对比增加156.61万元，主要原因为：一是人员经费增加，体现在2018年度基本工资及艰边津贴标准增加，职工医疗、养老、失业、工伤、生育及公积金的社保缴费单位部分增加；二是2018年度人员增加导致办公经费及工会经费增加。

2018年度基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县市场监督管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.09万元。与上年对比减少384.21万元，主要原因详见2017年和2018年项目支出对比明细表。具体项目开支及开展工作情况：2018年度项目支出用于工商管理、质量技术监督、食品药品监督管理执法监管工作。

2017年度和2018年度项目支出对比明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1011.70万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少227.6万元，主要原因为：一是2018年度人员经费刚性支出增加；二是2018年度项目专项经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出493.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.78%。主要用于工商行政管理及质量技术监督管理相关工作支出，:（1）工商行政管理事务支出386.92万元，其中：行政运行支出378.92万元（含单位失业保险支出0.28万元），项目支出8万元；（2）质量技术监督管理事务支出106.54万元，其中：行政运行支出99.54万元（含单位失业保险支出0.08万元），项目支出7万元。

2.社会保障和就业（类）支出105.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于在职人员各类保险支出，其中：单位基本养老保险支出94.55万元，单位职业年金支出11.20万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出353.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.93%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、重大公共卫生专项支出、食品和药品监督管理事务支出和行政事业单位医疗支出，（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出1.50万元；（2）重大公共卫生专项支出2.72万元；（3）食品和药品监督管理事务支出292.47万元，其中：行政运行支出241.10万元（含单位失业保险支出0.07万元）、项目支出51.37万元；（4）行政事业单位医疗支出56.66万元，其中：单位基本医疗保险34.70万元、公务员医疗补助19.83万元、大病医疗补助0.72万元、单位工伤保险支出0.47万元、单位生育保险支出0.94万元。

4.住房保障（类）支出59.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.24万元，支出决算为3.37万元，完成预算的15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的7.02%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的37.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是2018年决算统计公务用车运行维护费数据有误，实际支出数11.25万元，决算统计数漏报10.11万元；二是为继续加强公务用车使用的管理，从严安排出车，控制车辆运行成本，提高用车效率；三是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝。考虑漏报的公务用车运行维护费后，2018年度“三公”经费支出决算数应为13.48万元，实际完成预算的60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算应为11.25万元，实际完成预算的69.27%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的37.17%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.54万元，考虑漏报的公务用车运行维护费后，2018年度决算数比2017年度减少3.54万元，下降20.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降6.79%；公务接待费支出决算减少2.62万元，下降54.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是继续加强公务用车使用的管理，从严安排出车，控制车辆运行成本，提高用车效率；二是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元（决算数1.14万元，年底三公经费上报时误报导致漏报10.11万元），占84.14%；公务接待费支出2.23万元，占15.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.25万元（含误报导致漏报的10.11万元）。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全县辖区内市场监督管理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.23万元。其中：

国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级食品药品监督管理局、工商行政管理局、质量技术监督管理局等部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县市场监督管理局2018年机关运行经费支出31.18万元，与上年对比增加3.42万元，主要原因为一是2018年扶贫工作的持续深入开展，机关运行经费用于驻村工作队员的工作经费及人员补助增多；二是局办复印机使用年限较长，维修维护及耗材使用增多。部门机关运行经费主要用于单位购买日常办公用品、办公耗材、书报杂志、电费、电话费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县市场监督管理局资产总额1056.42万元，其中，流动资产109.67万元，固定资产946.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119.82万元，其中固定资产减少99.45万元。处置房屋建筑物1107.34平方米（其中：拆除重建房屋面积614.19平方米、划拨房屋面积493.15平方米），账面原值63.81万元（其中：拆除重建房屋原值12.92万元、划拨房屋原值50.89万元）；处置车辆1辆，账面原值53.70万元；报废报损资产3项，账面原值1.37万元，实现资产处置收入0.03万元；出租房屋120平方米，账面原值74.60万元，实现资产使用收入3.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出12.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额19.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

维西县市场监督管理局2018年度不涉及专用名词。

监督索引号53342300742401111

附件：

2019101093659.zip

维西县市场监督管理局2018年度部门决算补充说明