监督索引号53342300121301000

维西县委统战部2018年度部门决算

第一部分  维西县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向上级统战部门和县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

（2）负责联系全县民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和上级党委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的方针政策和安排部署，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

 （3）负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况，联系少数民族和宗教界代表人物。负责开展以祖国统一及促进我县经济发展为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；开展海内外统一战线的宣传工作。

 （4）负责党外人士的政治安排；会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任人大机关、政府工作部门、政协机关和司法机关及乡镇领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系、提出政策建议；协助有关部门做好非公有制经济组织中党、团和工会组织建设；团结、帮助、教育、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；参与有关规范性文件的研究制定，为促进我县非公有制经济的发展提供服务。

  （5）负责联系、培养党外知识分子代表人物；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。负责联系指导县工商联、县侨联等有关社会团体工作；会同有关部门做好宗教团体的人士安排工作，负责做好有关统战对象的工作。

（6）负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责协调统一战线有关部门的联系；负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

（7）完成上级党委统战部门和县委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、进一步加强离退休干部思想政治建设

   以学习宣传和贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为主线，高举爱国主义、社会主义旗帜，牢固树立“四个意识”，坚持“大团结、大联合”主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，在县委、县人民政府的坚强领导下，在上级主管部门的关心指导下，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。努力凝聚统一战线人心和力量，深入贯彻落实党中央和省委、州委、县委一系列维护藏区稳定的工作部署，着力推进“三村七进一行动”工程“平安村”建设，突出抓好民族宗教领域维稳管控服务各项工作，为全县经济社会跨越发展和长治久安作出了积极的努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县委统战部2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县委统战部2018年度收入合计400.4万元。其中：财政拨款收入361.4万元，占总收入的90.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39万元，占总收入的9.74%。与上年对比增加100.73万元，增长33.62%。主要原因是人员工资增加及其他收入的增加。

二、支出决算情况说明

维西县委统战部2018年度支出合计352.79万元。其中：基本支出271.79万元，占总支出的77.04％；项目支出81万元，占总支出的22.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加19.73万元，增长5.92%主要原因是人员工资的增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24.34万元。与上年对比减少0.86万元,主要原因是部门厉行节约节约原则力控日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81万元。与上年对比减少80.39万元,主要原因分析：2018年度达摩寺复建项目减少导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出341.4万元,占本年支出合计的96.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出297.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于在职人员工资、正常公务支出。

2.社会保障和就业（类）支出20.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于职工医疗保险支出；

5、住房保障(类）支出11.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.36%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.7万元，支出决算为13.51万元，完成预算的98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.6万元，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算为8.91万元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因部门厉行节约原则力控三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.22万元，增长1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，公务接待费支出决算增加0.01万元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度比较基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占34.05%；公务接待费支出8.91万元，占65.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：

公务用车运行维护支出4.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.91万元。其中：

国内接待费支出8.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县委统战部2018年机关运行经费支出24.34万元，与上年对比减少0.86万元,主要原因分析部门厉行节约原则严控日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县委统战部资产总额108.01万元，其中，流动资产70.14万元，固定资产37.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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附件：

20191010162815.rar

维西县委统战部2018年度部门决算补充说明