第一部分 塔城镇人民政府概况

一、主要职能

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  塔城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是乡（镇)党政机构，具有党委和政府两种职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的透，考楼和监督，经济和行政工作中重大间延的决策；乡(镇)政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，对自身的行为活动提出目标与计划，作出决议、安排，为政府自身的运行指明方向；对社会和经济的发展规定一个目标，并作出一定的安排。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

1.宣传政策法律。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2.发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力设：完善农业支持和保护体系，推进农业现代化：支持保护农民举办的各种经济组织，引导农村动カ向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.加强社会管理，创造良好环境。推进政务，村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权利。加强安全生产，组织抢险救灾。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.发展公益事业，提供公共服务。做好乡村公共设施建设和小城镇建设等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务。

5.加强综合治理，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 结合精准扶贫工作，深入走访群众，兑现帮扶承诺，确保按时完成扶贫济困工作任务。

2. 继续扎实开展依法治理工作，深入开展好普法工作。

3. 加快推进塔城镇基础设施改造工程，年内全面竣工完成。

4. 扎实做好信访维稳工作。

5. 继续加大对建筑、道路交通等领域的安全检查力度，继续深入开展“打非治违”行动。

6. 继续加大对非法建设的监管、打击力度，抓好防汛抗旱工作。

7. 继续加强机关效能建设，扎实开展政务服务工作，打造为民务实的清廉政府。

8. 抓好党的建设、党风廉政建设和预防和惩治腐败工作。完成好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

二、部门基本情况

纳入塔城镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.塔城镇人大

2. 塔城镇党委

3. 塔城镇人民政府

4. 塔城镇团委及妇联

5. 塔城镇财政所

6．塔城镇计生服务中心

 7. 塔城镇农业服务中心（农业）

8. 塔城镇农业服务中心（林业）

9、塔城镇农业服务中心（水利）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

塔城镇人民政府2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制43人，事业编制30人；在职在编实有行政人员44人，事业人员29人。

离退休人员6人。其中：优退人员6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

塔城镇人民政府部门2018年度收入合计6097.34万元。其中：财政拨款收入6097.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加1439.35万元，主要原因分析为：职工职称晋升、人员变动、产业扶贫项目增加。

二、支出决算情况说明

塔城镇人民政府部门2018年度支出合计6215.42万元。其中：基本支出1873.15万元，占总支出的30.14％；项目支出4342.26万元，占总支出的69.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障塔城镇人民政府机构正常运转的日常支出1873.15万元。与上年对比增加252.04万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障塔城镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4342.26万元。与上年对比增加489.36万元，主要原因分析为产业扶贫项目增加。具体项目开支为农村基础设施工程建设且项目建设结余100.92万元，其余项目已完工并结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

塔城镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6215.42万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1557.43万元，主要原因分析产业扶贫项目增加、农村基础设施建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出882.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于各部门工资福利支出、办公费、人大会议费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于公共安全方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

塔城镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为15.34万元，完成预算的69.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.69万元，完成预算的42.64%；公务接待费支出决算为10.65万元，完成预算的96.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆维修次数减少，接待规范化。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.02万元，下降0.13%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.21%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆维修次数减少、接待正规化，接待次数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，占30.57%；公务接待费支出10.65万元，占69.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况…

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况…

公务用车运行维护支出4.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于塔城镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.65万元。其中：

国内接待费支出10.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、旅游产业考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

塔城镇人民政府部门2018年机关运行经费支出47.4万元，与上年对比增加，部门机关运行经费主要用于各部门工作推进支出及财务工作推进方面。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，塔城镇人民政府资产总额10587.37万元，其中，流动资产9330.77万元，固定资产1257.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）77.76万元，其中固定资产增加（减少）628.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额145.63万元，其中：政府采购货物支出145.63万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

…（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101016499.zip