第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

回顾过去一个学年，在上级主管部门和巴迪乡党委政府的正确领导下，巴迪中心完小全体老师满怀着热情与理想，学校全体同志们在工作中彼此关爱信任、支持鼓励、理解和帮助，积极完成了上级安排的各项工作任务。大家同心同德、通力合作，各项工作都取得了一定的进步。学生、老师和学校都收获了辛苦一年的果实，心里充满欣喜和满足。下面对一年来的工作做简单总结如下：

一、办学环境

一个地方的教育要发展和政府的重视、经济的发展、教育工作者的敬业、教育管理模式、百姓的素质等有密切联系。近年来，巴迪乡的办学大环境呈现出日趋稳定，发展良好的喜人态势。社会各界都纷纷为教育服务，我们的工作得到百姓的尊崇和认可。老百姓培养孩子的热情空前高涨，他们不辞辛劳一心为孩子发展，家长争着送孩子进学校，学生争着比学习的大好局面。近几年来，我乡6岁学前班及1—6年级学生入学率、巩固率都达100%，全乡所有村寨六岁的学前班儿童都在9月份全部准时入学，这在多民族的边远地区是非常困难的，来之不易。所以今后，我们将用更好的教育来维护这个难得的育人环境。 

二、师生队伍建设

1、对教师的培养

学生学识根基的深厚取决于老师的领导，教师素养的高低决定了学生成长的高度，学校重视对教师的培养。上学年里我们组织了“校本教研”、“教师基本功大赛”，去年暑假选派15人的大团队一次性到大理培训等重点活动来提高老师的综合素质，提高老师的水平。为加强师资队伍建设，我校每年年初出台了科学合理的教师认定和考核办法，实行公平公正、按劳分配，多劳多得全面考核原则，继续推行教学成绩优秀的教师给予特别奖励，成绩特别落后的教师给予警示处罚的奖惩机制，让广大教师为学习教育安心努力工作。2016年9月10日教师节得到了巴迪乡党委政府的大力支持，给教师颁发了2.2万元的教学突出贡献奖奖金，给考入维西一中民族班的6名优秀学生每人颁了1000元的奖金，给我们教师组织了一个过去没有过个的开心快乐的教师节。这是尊师重教的充分体现，给教师加气给力，在这里我衷心的感谢各位领导。正建设的巴迪完小食堂、乡镇幼儿园、普底幼儿园的征地、协调设施过程得到了巴迪村三委、捧八村三委、朱利东、王宝平两位领导的大力支持表示感谢！2016年“六·一”也得到了华能·乌弄龙·里底电站筹建处的关爱，给全校学生配置了价值15万元的校服。

我们对学校发展的历史和学生素质进行了初步调研，发觉我乡的教师工作安排和学生发展还没有发挥出最大效益，人事用人制度需要改革，于是我校及时做了教师队伍的整合工作。做好科学安排教师课程的方案，让老师熟悉一项专门的课程，逐步专科任教，发挥师资的最大效益。其次，我们着力稳定教师队伍，给老师充分的休息时间和空间,使他们以饱满的精神状态投入工作。。

加强班子建设上，树立讲人文、创业绩、树新风的领导班子形象，利用周会、月会、教师集训会和“两学一做”组织开会学习，学习上级有关文件、习近平总书记系列重要讲话精神、学习党章、抄写党章等学习活动，参加全县教育系统“两学一做”演讲大赛，我校余美光老师获得二等奖。班子决议并及时落实，讨论、研究学校重大问题，做到政务、财务公开，自觉接受师生监督。

2、对学生的培养
   我校教育以养成教育为基础，巩固传统美德教育成果，培养学生良好行为习惯为主要内容，提高学生的素质。
1、抓养成教育，培养学生好的行为习惯
   各班主任认真贯彻执行学校的工作计划，认真组织学生学习并制定本班的规章制度，狠抓《小学生守则》《小学生日常行为规则》狠抓学生的养成教育，对学生的过错，很多班主任都能做到晓之以理，动之以情地进行教育。学校还坚持每天由值周领导、老师和”校园小护卫”一起做好课间常规检查、监督和“文明卫生班级”的评比工作，表扬先进，批评教育和纠正不良行为，使学生的行为习惯不断向好的方向转变

2、继续开展爱国主义教育和中华传统美德教育

学校坚持每周都安排领导、老师、学生“国旗下讲话”制度，大力宣传发生在学校或自己身边的好人好事。并利用民族团结课、班会课等思想教育的阵地充分让学生收获新的认识。

3、充分发挥少先队组织和班队会的作用
   大队部成功地举办“元旦小歌手”和“六一文艺表演”“国庆大合唱”5月份同乡文化站一起举办了“非遗”进校园的阿尺目刮和旋子舞大赛。等活动。增加了少先队组织的新生力量。各班历次表演的节目，内容健康，表演精彩，有创新，集体活动最能培养学生的凝聚力，让学生得到一次思想和灵魂的洗礼，对学生发展有很大的意义。各班主任也充分利用班队会活动，对学生进行针对性的教育，把思想道德寓于活动之中。在年末测试中，全校学生整体成绩进步明显。

4、德育工作
   落实德育工作，学校工作以德育工作为首，学校成立了德育工作领导小组，制定并落实计划，团结协作，积极开展主题中队会、校园广播站、国旗下讲话、文明班级卫生班每年六·一组织“三好学生”优秀班干部、优秀辅导员评比等系列活动。

加强学生的法制教育。为了提高学生的法治观念，学校聘任了法制副校长，定期邀请派出所民警司法所来到学校给全体学生上法制课，“森林防火、交通安全”。在上学年里我们学校承办了“爱惜生命，拒绝毒品”“预防艾滋”等多次专题讲座和手抄黑板报，进一步增强了学生的法治观念和禁毒拒毒的意识。

三、教育教学工作

（一）教学是学校的中心工作，教学工作的好坏，关系到整个教育质量的高低。我们鼓励老师不断学习贯彻新发展理念，促进“有备而来”。开学初，教务处组织进一步明确完善《学校备课制度》，指导教师采取读、写、查、研等环节进入新学期的备课。改革备课方式，采取集体备课、独立备课、整合备课、等形式达到备课的创新，为教学做服务。   

（二）本学年我们举办和参加了最为丰富多彩的教研活动：我们上学期举办了撰写2015年六年级小考质量分析心得评比活动；下学期组织了乡级语文数学学科组教学竞赛活动；六年级所有教师和民族小学优秀教师团队举行了毕业班复习总结经验交流会。并邀请塔城校区优秀教师前来进行优质课授课交流，最后和友邻校区康普、叶枝开展了“康叶巴”教研活动。一系列的活动开展使我们的老师收获颇丰，形式多样的教研活动使全体老师在参与中收获了新理念和新认识，丰富了经验，切实提高了专业技能功底。老师们继承优良传统的同时，已经酝酿崭新的教学思路。用学习再学习的态度做事，大家心中有了想法，行动有了能力，也积累了厚实的资本。

我校中青年教师卓越的教学能力不断涌现，余美光、和丽芬等老师在县教研室组织的优质课比赛中获奖；李玉琴在全州课件制作比赛中荣获一等奖。余春光等老师在信息技术与数学学科教学整合的讲课比赛中获奖；还有很多老师在其它数学教研教学比赛崭露头角。新参加工作的教师有机会参加优质、聆听优质课从中得到了非常明显的进步。下一步，我们将重点培养青年教师、新教师，提供更多的机会让他们参加上级组织的教研教学培训学习活动；骨干教师要心贴心、手把手地帮助新教师树立数学课堂教学理念、确定教学方法，将新老师推向教研教学一线，展示自我，完善自我。

学校坚持校本教研活动制度。教师之间互相听课，互相议课，互相交流，互相学习，取长补短。开展老师不分年级互相推门随堂听课活动，采取听、看、反馈、考核等综合性听课研讨模式，全体教师每人听课都在20节以上。加强校本课程的研究，深入挖掘学校每个老师的潜力。使教科研成为教师成长的助推器，调动教师激情的催化剂。在活动中，学校教研处在往年基础上规范了资料的收集和储存工作，并把教师活动总结、感悟、反思、评析等材料装订成册。
四、校园文化建设

在我校的校园文化建设这一块，往年做的绿化工程历经几年的管理维护已初见成效，校园的环境逐年得到美化，我们努力做到校园文化要“绿色 、自然、质朴、人文、儒雅”的发展理念，我们充分利宣传栏和校园里黑板报做传统的展示交流，每个月都会有不同主题又丰富多彩的主题活动展示，给校园带来了浓浓的书香味。我们已经初步规划班级文化建设和发展方向，力求充分调动老师和学生的动手、动脑能力，坚持继承优秀的传统文化，发扬尊师爱生、尊老爱幼、文明礼貌，团结协作等校园文化精神。随着时代的发展我们需要搞好新的开发，争取让师生师德得到不断的滋养

五、加强安全管理

我校在这个学年中进一步夯实了安全工作，我们积极响应上级单位对建设平安校园的要求，结合自身实际，全面性、实践性的开展了每一项安全常规工作。每年年初召开家长会，与家长签订安全责任书和安全承诺书。逐步形成了学校一日有安全常规检查记录，一周有安全检查评比记录、每月有安全隐患排查的规范管理。加强了学生活动、学校水、电、学校硬件建设、周边环境等治理，为学生提供了一个有安全保障的校园学环境。

我们把安全教育融入到学校各阶段的管理中，通过国旗下讲话、集会教育、上好三生课、上好民族团结课、组织好班会课、结合德育广播站等各种手段对师生进行以防卫、自救、防灾、逃生能力为内容的安全教育活动。保证每两周1课时的安全教育时间，潜默移化的提高师生的防范意识和防范能力。

学校在学年初就制定了各项安全预案，制定了本学年开展安全工作的行事历，在日常工作中，利用课堂教学、安全教育纳入正常教学内容之中，在学年中得以具体落实和开展两校有序的组织了2次大型的防震演练、2次消防演练、交通安全讲座食品安全讲座、卫生防疫讲座、法律法规宣讲、邪教防艾及毒品宣传等一系列的教育活动。通过不断加强安全教育，教师安全教育能力得到提高，学生安全意识明显改进，为学校教学提供了强大的后盾支持，各项工作得以顺利开展，几年来，我校从来没有发生过一起校园安全事故。

六、存在的问题及今后工作的设想

1、下大力气抓好学生行为习惯的养成教育。虽然我们已经下了很大力气，收到一定的成就，但距离学生规范要求还有一定的差距。

2、进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的教学研究工作，利用多种途径及多种有效方式，请进来、走出去、多交流、多学习。开阔教师视野，创设更多便利条件，搭建更为有效的学习、研究平台，努力提高教师创新教育理论水平和研究能力，促进教师专业化进程，保障学校长期可持续发展。努力使我乡教育教学质量得到进一步提高，进一步加强师德师风建设。

3、继续加强班主任工作培训力度，有效处理好学生学习行为习惯养成与德育教育的关系。继续加强班风、教风和校风建设，通过积极开展学校常规管理的各项评比活动，发挥榜样的典范示范性，有效推进校园“三风”建设，促进学生综合素质的全面发展。

4、进一步加强校园环境建设，充分发挥环境育人功能，营造浓郁的校园文化氛围，努力使学校真正成为学生学习、生活的乐园。

5、党建和党风廉政建设工作还不够深入细致，不够切合实际，很多工作还停留在表面上，不能起到应有的效果。

总之，目前我乡的教育与当前各乡镇优质学校的教育水平相比还有一定的差距，教育管理中还存在诸多的问题，学校的基础设施和硬件建设还需进一步改善，教育教学质量有待进一步提高。学校各种规章制度和考核办法还需进一步完善、科学化、规范化、人性化。但是，我相信在上级主管部门和巴迪乡党委政府的正确领导下，在各位领导和同志们的指导、帮助下，只要我们全乡广大教职员工上下齐心协力、团结一致、努力拼搏，巴迪乡明天的教育将会更有希望、更加美好！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县巴迪小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

1.维西县巴迪小学：事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县巴迪小学2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县巴迪小学2018年度收入合计1298.66万元。其中：财政拨款收入1298.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入合计：1182.61万元，比上年增加116.05万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县巴迪小学2018年度支出合计1298.66万元。其中：基本支出1298.66万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：上年度支出合计1182.61万元,比上年度支出增加116.05万元，主要原因分析：本年度增加人员工资支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县巴迪小学机构正常运转的日常支出22.84万元。与上年对比：上年度日常支出20.84万元,比上年增加日常支出2万元，人员经费支出：1275.82万元，与上年相比，上年度人员支出1161.77万元，比上年增加人员支出114.05万元，主要原因分析：由于增加人员工资，支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.76％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县巴迪小学属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比：上年度项目支出0万元,主要原因分析：由于我县实行校财局管，学校项目统一由教育局核算。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县巴迪小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1298.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度支出合计1182.61万元，比上年度增加116.05万元，主要原因分析：本年度增加人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出万0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无（相关支出情况）；

5.教育支出：1013.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。主要用于：人员工资等（相关支出情况）；

6.社会保障和就业支出：131.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于：养老保险支出（相关支出情况）；

7.医疗卫生与计划生育支出：74.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于：医疗保险支出（相关支出情况）；

8.住房保障支出：78.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于：住房公积金支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县巴迪小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因：维西县巴迪小学主要是规范了接待等，公务接待比上年持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比降低了0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年减少了0元，主要原因：维西县民族小学主要是规范了接待等，公务接待与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县巴迪小学2018年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县巴迪小学资产总额1756.87万元，其中，流动资产11.28万元，固定资产1745.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225.11万元，其中固定资产增加213.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47.83万元，其中：政府采购货物支出47.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

维西县民族小学2018年度无其重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：

2019101191227.zip