一、机构设置情况

本单位属于行政单位，财务上进行独立核算；单位下属机构为维西县不动产登记局，该机构不属于独立核算的机构，财务上由本单位统一核算。单位内部共设八个股室，包括办公室、财务室、政策法规股、档案管理室、矿产管理服务中心、地质测绘服务中心、建设用地股、土地整理中心。本单位组织架构如下：

  二、基本支出预算变动的主要原因

本年度预算收支总额较上年度提高14.71%，主要原因如下：

（一）本年度新招录两名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。

（二）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应地，失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体较上年有所提高。

  三、“三公”经费情况

  本年度三公经费年初预算收支金额为15.40万元，其中公务接待费8.00万元，公务用车运行费7.40万元。较上年度而言，总收支预算金额下降6.27个百分点。收支预算减少原因是：为落实中央八项规定和只增不减“约法三章”的要求，“三公”经费减少已成为近年来的总体趋势。

四、预算绩效目标情况

本单位预算配置、预算执行、预算管理方面的绩效目标如下表：

  五、预算收支增减变化情况说明

本年度预算收支总额较上年度提高14.71%，主要原因如下：

（一）本年度新招录两名事业单位工作人员，对应的基本工资、津贴补贴、绩效工资、年终奖金及工会经费、福利费等人员经费和公用经费相应提高。

（二）由于岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资有所变动，相应地，失业保险、医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体较上年有所提高。

  六、机关运行经费安排

本年度机关运行经费安排65.04万元，较上年提高0.77%，主要原因是，由于工资福利支出有所提高，对应的工会经费就相应提高。