监督索引号53342300121600000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

中共维西县委政法委2019年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委属于独立编制机构，内设依法治县办、政工科、情报信息科、执法监督室、维稳办、综治办、610办和政法委办公室等8个科室。

（三）重点工作概述

中共维西县委政法委员会2019年重点工作目标一是进一步强化维稳工作机制,加强平安建设、法治建设工作；二是法治建设方面，依靠弘扬法治文化诚信市场的影响力，使法治创建工作再上一个新台阶；三是继续加大对邪教组织的打击力度，加大对重点人员攻坚转化，落实包帮措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位为行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。

离退休人员3人，其中：退休2人。

工勤人员3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入520.06万元，其中：一般公共预算520.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入520.06万元，其中:本年收入520.06万元，上年结转收入106.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.06万元（本级财力520.06万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出520.06万元。本级财力安排支出 520.06万元，其中，基本支出420.06万元，项目支出100万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于工资福利支出352.08万元，商品服务支出67.98万元。在年初预算资金中工资福利支出包括：基本工资59.71万元，津贴补贴198.72万元，奖金4.98万元，机关事业单位基本养老保险39.19万元，职工基本医疗保险缴费14.71万元，公务员医疗补助缴费8.41万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金25.22万元；商品服务支出主要包括：公务费22.68万元，业务费6万元，行政退休人员公务费500.00元，工作经费35万元（含依法治县工作经费10万元，刑事被害人救助经费10万元，见义勇为10万元，国防教育经费5万元），工会经费4.20万元，福利费0.05万元，项目资金100万元（其中，综治维稳工作经费50万元，网格化管理工作经费30万元，防范与处理邪教工作经费20万元）；较2018年年初预算增加的主要内容为工资福利支出增加。

2019年度的年初“三公经费”预算27万元，其中，公务接待费为19万元，公务用车运行维护费为8万元，较上年相比，2019年年初预算公务接待费、公务用车购置及运行维护费，与上年持平。其原因为保障单位行政机构有效运转。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出420.06万元，项目支出100万元）。其中，在基本支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）312.24万元，其他共产党事务支出（2013699）35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.19万元，公务员医疗保险缴费（2101103）8.41万元，住房公积金支出（2210201）25.22万元；在项目支出中，其他共产党事务支出-行政运行（2013601）50万元，其他共产党事务支出（2013699）50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年无采购项目，无采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

  2019年基本支出预算为420.06万元，比2018年预算相比收支预算数减少48.66万元，增幅10.38%。增幅的原因是，个人工资收入的增长，随之住房公积金等的增加以及在日常公用经费支出中，综治维稳经费调整至项目经费预算，导致基本支出预算数减少。2019年“三公”经费财政拨款预算27万元，其中，安排公务用车购置及运行费8万元，公务接待费19万元。与2018年相比无增减变化。

变动的主要原因为：

（一）2019年，本部门基本支出预算安排420.06万元，与上年预算数相比减少48.66万元，减少10.38%，其原因为：个人工资收入的增长，随之住房公积金等的增加以及在日常公用经费支出中，综治维稳经费调整至项目经费预算，导致基本支出预算数减少。

（二）2019年商品服务支出预算为67.98万元，比上年减少43.03万元，下降率为38.76%，减少的主要原因为：日常公用经费大额资金（超过30万元）列入项目财政资金预算所致。

（三）三公经费方面，2019年三公经费合计预算支出27万元，其中公务接待费为19万元，公务用车运行维护费8万元。较2018年三公经费预算支出27万元.与上年没有增减变化.

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算与2018年相比，增加50万元，原因是基本预算支出中综治维稳经费调整至项目资金预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年，机关运行经费预算为67.98万元，比上年减少43.03万元，下降率为38.76%，减少的主要原因为：日常公用经费大额资金（超过30万元）列入项目财政资金预算所致。

（三）国有资产占用情况

无。

监督索引号53342300121600111

政法委部门预算公开情况表.rar