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附件1

 维登乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分维登乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分维登乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维登乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保护民族文化。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

维登乡政府下设10个职能部门，包括：人大、乡党委、乡政府、团委妇联、财政所、乡科委、文化站、农业、水利、林管所。

  2020  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 5  个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

（三）重点工作概述

2020年实施部分“三年规划”内容，包括农业基础设施、农产品加工、休闲农业和乡村旅游精品工程、人居环境整治和生态保护和修复、农村道路建设、水利基础设施建设、饮水安全巩固提升工程、农村教育、农村民族民俗文化保护传承、手工艺保护振兴、移风易俗、农村基层党组织建设、农村法治建设、乡村便民服务体系建设、平安乡村建设、易地扶贫搬迁、“五个一批”项目等。充分实现产业扶贫、生态扶贫、文化扶贫、易地搬迁扶贫等脱贫攻坚的效益，巩固扶贫成效，乡村发展建设明显提升。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 38人，事业编制3人。在职实有71人，其中：财政全供养71人（其中行政优退3人、事业优退1人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1808.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1808.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比年初预算收入增加140.79万元，增长率8.44%主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1808.19万元，其中:本年收入1808.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1808.19万元（本级财力1808.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入增加140.79万元，增长率为84.44%，主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1808.19万元。财政拨款安排支出 1808.19万元，其中：基本支出1808.19万元，与上年对比增加140.79万元，主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于人大一般公共服务支出21.44万元、社会保障就业支出1.67万元、医疗卫生与计划生育支出1.32万元、住房保障支出1.36万元；党委一般公共服务支出258.01万元、党委社会保障就业支出24.19万元；医疗卫生与计划生育支出19.13万元、住房保障支出19.66万元；政府一般公共服务支出468.47万元、社会保障就业支出50.01万元、医疗卫生与计划生育支出34.75万元、住房保障支出34.43万元；灾害防治及应急管理支出1万元；团委一般公共服务支出33.61万元、社会保障就业支出3.29万元、医疗卫生与计划生育支出2.62万元、住房保障支出2.69万元；财政一般公共服务支出64.31万元、社会保障就业支出5.98万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出4.95万元；科学技术支出18.64万元、社会保障就业支出1.96万元、医疗卫生与计划生育支出1.53万元、住房保障支出1.57万元；文化传媒与支出32.78万元、社会保障就业支出3.41万元、医疗卫生与计划生育支出2.71万元、住房保障支出2.78万元；农业社会保障和就业支出22.77万元、医疗卫生与计划生育支出17.98万元、农林水支出488.16万元、住房保障支出18.49万元；水利社会保障和就业支出3.07万元、医疗卫生与计划生育支出2.47万元、农林水支出30.55万元、住房保障支出2.53万元；林业社会保障和就业支出8.05万元、医疗卫生与计划生育支出6.44万元、农林水支出77.95万元、住房保障支出6.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1808.19万元，项目支出0万元）。基本支出中，工资福利支出948.20万元：基本工资223.65万元、津贴补贴687.40万元、奖金18.64万元、绩效工资147.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.40万元、职工基本医疗保险缴费59.45万元、公务员医疗补助缴费31.91万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金95.10万元。

商品和服务支出182.56万元，其中：办公费121.18万元、维修（护）费1万元、会议费1.5万元、工会经费15.85万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用39.81万元。

对个人和家庭的补助234.73万元，其中：生活补助234.73万元。

五、对下专项转移支付情况

     属于乡镇，无对下专项转移支付

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金17.14万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维登乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加0万元，增长0%，无变动。

（一）因公出国（境）费

维登乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维登乡人民政府2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维登乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

年末公务用车保有量为3辆,较上年增加1辆，增加原因为2019年9月起实行公车改革后，本单位公务用车新增1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维登乡人民政府2020年机关运行经费安排182.56万元，与上年对比增加42.45万元，主要原因为2020年预算新增公务用车改革补贴即：其他交通费用增加，新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维登乡人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

二、立项依据

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

三、项目实施单位

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

四、项目基本概况

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

五、项目实施内容

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

六、资金安排情况

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

七、项目实施计划

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

八、项目实施成效

维登乡人民政府2020年年初预算无本级财力安排的项目。

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