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维西县工业信息化和商务外事局2020年部门预算编制说明

目录 ：

   第一部分 维西县工业信息化和商务外事局2020年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

1、部门主要职能

2、机构设置情况

3、重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

1、 部门财务收入情况

      2、 财政拨款收入情况

   四、预算单位支出情况

     1、本级财力支出按功能科目分类情况

     2、本级财力支出按经济科目分类情况

   五、对下专项转移支付情况

1、列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2、与中央配套事项

 3、按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、国有资产占用情况

第二部分维西县工业信息化和商务外事局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 维西县工业信息化和商务外事局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制订并组织实施全县工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

（3）监测分析工业经贸、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（4）依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；负责全县节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

（5）指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

（6）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，组织拟订全县国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作。

（7）拟订我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（8）负责重要消费品和应急商品的储备管理和市场调控的有关工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；牵头负责突发事件生活物资市场保障工作，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工等工作。

（9）负责全县进出口的管理与服务工作，组织指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口基地建设，指导协调对外贸易涉及知识产权保护有关事务；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动。

（10）拟订有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进电子商务推广与应用。

（11）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；组织实施我县跨国、跨区域社会、经济、文化、科技、人才交流等多元化横向合作，开展跨区域会展、商贸交流，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，组织实施国（境）内外捐赠援助项目和对外捐赠援助项目，完善机制，推进对口交流合作和帮扶工作；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作。

（二）机构设置情况

单位内设7个股室。办公室、工业股、信息化和无线电管理股、中小企业股、市场管理股、外事外经股、商贸流通股。

（三）重点工作概述

  1、以稳增长为首要任务，着力组织业经济运行。

  2、以服务企业为根本宗旨，着力帮助企业排忧解难。

3、以项目建设为支撑，做大做强经济总量。

4、以转型升级我重点，抓好科技技改水平提升。

5、以严格监管为手段，抓好行业安全生产。

  6、以学习培训为重点，抓好机关队伍建设。

7、以统筹兼顾为方法，有序推进各项工作。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。是财政全供给单位，单位内设七个股室。办公室、工业股、信息化和无线电管理股、中小企业股、市场管理股、外事外贸股、商贸流通股。编制19人，其中:行政16人。工勤3人。退休人员15人，其中：提前退休6人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入497.55万元，其中：一般公共预算497.55万元。2019年是508.28万元，与上年对比，减少10.73万元，下降2.12％，下降原因是人员调出减少工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入497.55万元，其中:本年收入497.55万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款497.55万元，其中：一般公共服务支出6.00万元，社会保障和就业支出67.15万元，卫生健康支出30.45万元，资源勘探信息等支出362.64万元，住房保障支出31.31万元。2019年是508.28万元，与上年对比，减少10.73万元，下降2.12％，原因是人员调出减少工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出497.55万元。本级财力安排支出497.55万元，基本支出497.55万元。其中：工资福利支出434.68万元，商品和服务支出32.40万元，对个人和家庭的补助30.47万元。2019年是508.28万元，与上年对比，减少了10.73万元，减少了2.12％，原因是人员调出减少工资福利支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（一般公共服务支出）6.00万元。

2010399（其他政府办公厅及相关机构事务支出）6.00万元，主要用于单位业务费。

208（社会保障和就业支出）67.15万元。其中：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.41万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080601（企业关闭破产补助）25.74万元，主要用于水泥厂内退人员生活费、养老保险、医疗保险等。

210（卫生健康支出）30.45万元。其中：

2101101（行政单位医疗）20.02万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病保险、生育保险和工伤保险等。

2101103（公务员补助）10.43万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

2150501（行政运行）362.64万元，其中331.51万元用于在职人员工资福利支出，26.40万元用于公务费、福利费、工会费等,4.73万元用于单位的遗属抚养费。

2210201（住房公积金）31.31万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2020年用于保障工信局机关、正常运转的日常支出497.55万元，其中机关工资福利支出434.68万元，包括：基本工资81.65万元、津贴补贴242.82万元、奖金6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.41万元、职工基本医疗保险缴费19.57万元、公务员医疗补助10.44万元、其他社会保险缴费0.68万元、住房公积金31.31万元。对个人和家庭的补助30.47万元。商品和服务支出32.40万元，包括：办公经费10.95万元、、业务费6.00万元、工会经费5.22万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.00万元。其他交通费用（公务交通补贴）15.16万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位属基层预算单位，无对下转移支付。

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无。

（二）与中央配套事项

    无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.00万元。

2010399（其他政府（室）及相关机构事务支出）5.00万元。其中：多功能一体机2台，采购金额1.00万元，复印机2台，采购金额1.00万元，台式计算机4台，采购金额2.00万元，公务用车车辆维修和保养服务1辆。采购金额1.00万元。

2150501(行政运行）2万元。其中：公务用车车辆维修和保养服务1辆。采购金额1.00万元，公务用车车辆加油服务加油1辆，采购金额1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为7.00万元，2019年公务接待费预算是7.00万元，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。与上年对比，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.17%。其中：公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.17%。年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，减少1.00万元，下降16.17%,减少的原因是2019年8月份实行车改，根据车改相关文件，移交县机关事务管理局1辆，2020年车辆运行维护费预算减少了1.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算32.40万元。其中：办公费10.95万元，工会经费5.22万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费1万元。其他交通费用15.16万元，主要用于单位办公经费、印刷费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、在职人员公务交通补贴等日常公用经费。2019年机关运行经费是29.36万元，与上年对比增加3.04万元，增加9.38％，原因是2020年预算减少招商引资工作经费10.00万元，增加在职人员其他交通费用15.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县工业信息化和商务外事局2020年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2020年预算没有安排重点领域财政项目。

监督索引号53342300130400111

维西县工业信息化和商务外事局预算公开表

20201231151920.rar