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 维西县发展和改革局部门2020年预算公开目录

第一部分 维西县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策；受县政府委托向县人大及其常委会作全县经济和社会发展计划及执行情况的报告。

(2)提出全县全社会固定资产投资总规模，编制年度投资计划。规划全县重大项目和生产力布局；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目备案、可行性研究报告的审报工作；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

(3)负责科技、教育、文化、卫生、就业等社会事业发展与全县国民经济的衔接。研究、提出经济与社会协调发展、相互促进的对策建议，解决各项社会事业的重大问题。

(4)研究和提出全县范围内以工代赈项目实施规划。并监督相关项目的实施。

(5)衔接国家和省、地专项扶持项目，负责资金的督促落实、加强项目的管理、协调与监督。

(6)负责与省、地有关部门联系，研究提出西部开发中基础设施建设、生态环境保护和建设、产业结构调整和资源开发利用等重点项目布局的意见。

(7)贯彻执行价格政策和国家管理的重要行业和服务项目价格。负责收费审批许可、价格监督检查、价格监测、农产品成本调查及成本监审工作，开展涉案等物品的价格认证工作。

（二）机构设置情况

维西县发改局是属于国家机构，属于独立核算的政府机构。共设有局办公室、投资股、能源股、社会社会事业股、局长办公、书纪办公室、副局长办、价格管理股、价格检查所、农经股、地区股、经贸流通股综合股。工作需要当年新增重点项目检查办公室。当年未变动机构情况。

（三）重点工作概述

(1)加强经济运行分析工作

密切监测全县经济运行态势，做好月度、季度和全年经济形势分析工作，及时掌握经济运行中出现的新情况，及时提出对策建议，不断提高正确判断经济形势的能力，提高经济分析的针对性。

(2)督促推进2020年计划建设项目执行

 2020年，根据我县经济社会发展的需要和国家投资导

向及产业政策，结合项目储备成熟度和开工可能，计划建设项目共计108项。

(3)着力抓好投资和重点项目工作

落实投资目标。强化投资执行情况，坚持和完善投资月度报告、季度协调责任管理制度。

(4)全力争取项目建设资金

根据《迪庆州发展和改革委员会关于抓紧做好2019年藏区专项中央预算内投资计划申报准备工作的通知》（迪发改投资〔2018〕55号）文件要求，对照《“十三五支持云南省藏区经济社会发展规划建设项目方案”》筛选项目并上报申请年度投资计划，申报项目3项，总投资7032万元。

(5)有序推进易地扶贫搬迁工作

维西县易地扶贫搬迁工作在县委、县人民政府的正确领导下有序推进。组建了维西县易地扶贫搬迁指挥部，同时从发改、扶贫、住建、财政、林业、交通、水务、环保、档案、供电等部门中抽调工作人员组成验收组组织开展了2016年度易地扶贫搬迁项目县级验收；完成了2016年实施的易地扶贫搬迁项目遗留问题整改工作。

(6)认真当好参谋助手，科学谋划维西发展

从当好县委、县政府参谋，谋划好维西经济社会长远发展出发，精心组织，如期完成了《维西傈僳族自治县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划报告（草案）》编制工作，并提交县人代会审议通过。

(7)做好粮食、粮油质量监督检查工作

认真贯彻执行国家粮食流通和储备粮食管理方针政策，法律法规，落实省、州下达的粮食进口、调拨计划；认真做好社会粮食供需平衡、社会油脂供需平衡的调查工作；监督检查全县粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策等执行情况。

(8)强化价格监管，维护市场稳定

1、加强价格与收费管理。

2、加强监测、认证及农产品成本调查工作。

3、加强价格监督检查力度。

4、分发挥“12358”价格举报系统作用。

5、积极配合完成“一步手机游云南”数据手机和录入工作，确保平台充分发挥功能作用。

(9)加强机关建设，发挥部门效能

一是扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设和作风建设，使党员干部的整体素质不断得到提高，为完成各项工作提供强有力的思想和组织保证。加强宣传工作，全面、准确、及时的完成了重点工作通报、重要事项公示政务信息等各项指标任务。

二是全面落实党风廉政建设。认真抓好局班子和单位的党风廉政建设和反腐倡廉建设，形成集体领导和个人分工相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实的工作机制。及时召开专题会议，研究部署党风廉政建设工作要点，对全年的党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作了安排部署，层层签订责任书，将责任目标与日常工作紧密结合起来，通过会议、汇报、抽查等方式，督促各分管领导、股室负责人抓好落实。

三是把扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作摆在突出位置。根据县委、县人民政府关于打赢扶贫开发攻坚战的有关精神，按照成立的工作领导小组，进一步明确工作任务和工作重点，下派人员驻村开展工作，分批次组织单位职工到挂钩点（维登乡妥洛村）进行遍访工作，积极开展挂钩联系点精准扶贫、“挂包帮、转走访”和“结对共建”活动。

 四是大力推进综治维稳建设。按照县委综治办的统一部署和要求，我局认真抓好综治维稳（平安单位）建设，层层签订责任状，进一步加强综治工作力度，全面落实社会治安综合治理和维护稳定的各项措施，从工作实际出发，实行全单位动员，全体职工参与，全面推进社会治安综合治理各项措施和平安单位创建工作，实现了全年无任何刑事案件、无任何治安案件，无任何群体事故，无任何安全事故、无任何职工违法犯罪，做到了“看好自己的门，管好自己的人”，努力为维护维西和谐稳定做出积极贡献。

五是不断加强干部队伍建设。严肃工作纪律，不断完善单位内部管理制度，严格按照《维西县发展和改革局绩效考核实施细则》、《干部职工管理制度》进行考勤登记、干部职工管理，通过制度上墙，不断加强机关作风建设，提高干部职工的纪律意识；狠抓全体干部职工的学习活动，每周五上午，积极组织干部职工参加集体学习，不断加强对党的理论、政策和法律法规、业务知识的学习力度，增强机关拒腐防变能力提高了工作效率、责任意识和服务意识，形成了全局上下和睦相处、团结协作的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 807.64万元，其中：一般公共预算财政拨款807.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年一般公共预算财政拨款837.53万元减少29.89万元，主要原因机构改革以后，事业人员调出5人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 807.64万元，其中:本年收入807.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款807.64万元（本级财力807.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年一般公共预算财政拨款837.53万元减少29.89万元，主要原因机构改革以后，事业人员调出5人

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 807.64万元。财政拨款安排支出 807.64万元，其中：基本支出807.64万元，与上年对比2019年一般公共预算财政拨款837.53万元减少29.89万元，主要原因机构改革以后，事业人员调出5人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出624.17万元（其中行政人员工资支出574.81万元，对个人和家庭补助支出2.31万元，公务购置及运行维护费2万元，行政人员公务交通补贴23.07万元，工会经费9.06万元，商品和服务支出12.92万元），物价管理5万元，养老保险71.24万元，行政单位医疗34.75万元，公务员医疗补助18.12万元，住房公积金54.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出807.64万元，项目支出0万元）。工资福利支出753.28万元（其中基本工资143.12万元，津贴补贴413.47万元，奖金11.91万元，绩效工资5.91万元，单位基本养老保险71.24万元，职工基本医疗保险34.75万元，公务员医疗补助18.12万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金54.36万元）。商品和服务支出52.05万元（其中办公费12.92万元，物价管理5万元，工会经费9.06万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通补贴23.07万元）。对个人和家庭补助2.31万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年比较无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

维西县发展和改革局2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减，国内公务接待批次为100次，共计接待650人次。

增减变化原因；无

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无增减，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年无增减，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是实行车改，原有车辆和编制划转出去一张。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政未批复项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

资产：是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或控制的，预期会给企业带来经济利益的资源。

负债: 是指企业过去的交易、事项形成的预期会导致经济利益流出企业的现时义务。

收入：是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县发展和改革局2020年机关运行经费安排52.05万元，与上年机关运行经费25.15万元对比，增加了26.9万元，增加的主要原因是其他交通费用车改补贴增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县发展和改革局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年财政未批复项目预算

二、立项依据

2020年财政未批复项目预算

三、项目实施单位

2020年财政未批复项目预算

四、项目基本概况

2020年财政未批复项目预算

五、项目实施内容

2020年财政未批复项目预算

六、资金安排情况

2020年财政未批复项目预算

七、项目实施计划

2020年财政未批复项目预算

八、项目实施成效

2020年财政未批复项目预算

监督索引号53342300730300111

县发改局预算公开表

2020122917310.rar