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维西县委组织部2020年预算公开目录

第一部分 维西县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、对下专项转移支付情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维西县委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

维西县委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部以及其他有关干部培训；指导、协调、检查各级各部门的干部教育工作；协助县、乡（镇）党校搞好干部培训基地及其师资队伍建设。

7.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8.研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、退（离）休审批手续的办理、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

10.统一管理全县离退休老干部工作。

11.统一管理县直机关党的建设工作。

12.统一管理中共维西县委机构编制委员会办公室。

13.承担州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    县委组织部设下列内设机构：办公室、干部科、干部教育监督科、组织一科、组织二科、公务员科、人才科、信息科、老干部工作科、档案室10个部门。

（三）重点工作概述

推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走。贯彻落实中央和省、州、县《2018—2022年干部教育培训规划》精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委（党组）中心组学习内容，作为县乡两级党校主课，作为全县干部教育培训主体班次的教育教学重要内容，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育干部。全面喊响做实“拥护核心·心向北京”，深入开展理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育、改革开放教育。

推进党的基层组织和党员队伍建设。以组织体系建设和组织力提升为重点，突出政治功能，按照省州部署，落实好“基层党建智慧年”各项工作，深入推进“红旗工程”，全面完成党支部规范化建设达标创建工作，全面加强各领域基层党组织建设。

建设忠诚干净担当的高素质干部人才队伍。坚持新时期好干部标准，严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，突出政治标准，落实好领导班子和领导干部政治素质考察办法有关规定，进一步完善领导班子和领导干部分析研判和考核评价机制，加大在脱贫攻坚一线、扫黑除恶专项斗争一线考核考察识别干部力度。坚持严管与厚爱并重，加强公务员管理工作，加大“五类”干部培养选拔，持续深化人才发展体制机制改革。进一步加强离退休干部思想政治建设，做好服务管理工作。

抓好部门自身建设。持续建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门，着力打造忠诚干净担当的高素质组工干部队伍，努力在政治站位、理念思路、工作机制、能力水平、状态作风上有大的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制24人，事业编制0人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 749.75万元，其中：一般公共预算财政拨款749.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加138.46万元，增长22.65%，主要原因一是2019年3月机构改革，维西县老干部局撤消并入县委组织部，在职人员增加3人，退休人员增加6人，人员经费预算相应增加。二是新增老干部工作业务费52.15万元。三是基层服务型党组织综合平台光缆租用费31.49万元纳入预算。四是新增了全县优秀公务员奖励预算55.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入749.75万元，其中:本年收入749.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.75万元（本级财力749.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加138.46万元，增长22.65%，主要原因是2019年机构改革，维西县老干部局撤消并入县委组织部，人员经费预算相应增加，同时增加老干部工作业务费52.15万元。另外我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点），拟分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，实现村级网络宽带覆盖达到脱贫退出标准，2020年年初预算中新增了基层服务型党组织综合平台光缆租用费31.49万元。根据中央、省、州调整公务员奖励奖金标准的相关文件，新增全县优秀公务员奖励预算55.95万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 749.75万元。财政拨款安排支出 749.75万元，其中：基本支出718.26万元，与上年对比增加206.97万元，增长40.48%，主要原因是新增老干部工作业务经费52.15万元，优秀公务员奖励55.95万元，公务交通补贴21.78万元；项目支出31.49万元，与上年对比减少68.51万元，下降68.51%，主要原因是2019年纳入预算换届工作经费100万元，2020年根据实际工作开展情况取消该项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出636.4万元，主要用于组织部门开展本职工作的支出。其中：2013201行政运行552.76万元，主要用于人员经费支出及保障部门正常运转的基本支出；2013202一般行政管理事务31.49万元，主要用于基层服务型党组织综合平台光缆租用费；2013299其他组织事务支出52.15万元，主要用于老干部工作业务支出。

社会保障和就业支出45.34万元，主要用于社会保障方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，主要用于由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

卫生健康支出33.54万元，主要用于卫生健康方面的支出。其中：2101101行政单位医疗22.05万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助11.49万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

住房保障支出34.47万元，主要用于职工住房方面的支出。其中：2210201住房公积金34.47万元，主要用于财政部门安排的单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：基本支出718.26万元，项目支出31.49万元）。

基本支出：工资和福利支出481.3万元，其中：基本工资84.09万元，津贴补贴276.53万元，奖金7.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元，职工基本医疗保险缴费21.54万元，公务员医疗补助缴费11.49万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金34.47万元。商品和服务支出176.91万元，其中：办公费120.33万元，工会经费5.74万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费23.52万元，其他商品和服务支出24.84万元。对个人和家庭的补助支出60.05万元，其中：生活补助4.10万元，奖励金55.95万元。

项目支出：商品和服务支出31.49万元，其中：租赁费31.49万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金49.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少7.6万元，下降22.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年度比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县委组织部2020年公务接待费预算为16万元，较上年减少1万元，下降5.88%。上年度国内公务接待批次为29次，共计接待296人次。

2020年公务接待费预算比上年度下降，主要是组织部全体干部职工严格遵守中央八项规定，规范“三公”经费报销制度，严格报销审核，使2019年公务接待经费支出下降，2020年年初预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县委组织部2020年公务用车购置及运行维护费预算为10万元，较上年减少6.6万元，下降39.76%。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少6.6万元，下降39.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2020年公务用车购置及运行维护费预算比上年度下降，结合公务用车制度改革，维西县委组织部加强公务用车管理，合理安排公务用车出行，公务用车运行维护费明显下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年维西县委组织部重点项目预算基层服务型党组织综合平台光缆租用费31.49万元。我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点），2020年拟分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，实现村级网络宽带覆盖达到脱贫退出标准；建成县、乡、村、组四级纵向延伸覆盖的服务体系；构建四级综合服务平台，实现便捷高效服务群众。2020年预计保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转率达90%以上，为群众在网上办理事件3750件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任     

务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （4）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （6）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （7）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （8）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县委组织部2020年机关运行经费安排176.91万元，与上年对比增加76.24万元，增长75.73%，主要原因是2020年预算新增老干部工作业务费52.15万元以及公务交通补贴21.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

维西县委组织部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

　　维西县基层服务型党组织综合平台光缆租用项目

二、立项依据

党的十八大以来我省推进边疆党建创建基层服务型党组织的经验做法，坚持“8433”的创建思路，即以直接联系服务群众为着眼点，锁定“八有”服务目标，构建“四级”服务体系，健全“三联”服务机制，落实“三化”服务要求。

三、项目实施单位

　　维西县委组织部

四、项目基本概况

根据省委办公厅《关于印发 <云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见> 的通知》（云办发〔2014〕21号）文件要求，我县建设了82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）。为使基层服务型党组织综合服务平台正常运转，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题，拟分别租用移动、电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，共计164条。

五、项目实施内容

全县82个服务型党组织综合平台即为民服务中心（站点）农村互联网宽带专线光缆164条，向中国移动、中国电信分别租用82条光缆。每条光缆每月租赁费160元，全年1920元，164条全年共计31.49万元。

六、资金安排情况

本级财力安排31.49万元。

七、项目实施计划

　　分别租用中国移动、中国电信两家公司农村互联网宽带专线光缆82条，共计164条，全年租赁费31.49万元。

八、项目实施成效

　　通过该项目的实施，建成县、乡、村、组四级纵向延伸覆盖服务体系，保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转，实现便捷高效服务群众，实现村级网络宽带覆盖达到脱贫退出标准，切实解决好联系服务群众“最后一公里”问题。2020年预计保障基层服务型党组织综合服务平台正常运转率达90%以上，为群众在网上办理事件3750件。

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