附件1

维西县康普乡卫生院2020年预算公开目录

第一部分 维西县康普乡卫生院2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县康普乡卫生院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县康普乡卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：(1)承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

（二）机构设置情况

  本单位始建于1972年，占地面积1250㎡，辖9个行政村，8个村卫生室，13名村医生，1名农家卫生员，住院病床开设10张，设有内、外、妇产科、儿科、中医科、公共卫生服务等。有心电图、B超、血生化、血常规、尿常规、血糖试剂测试等。

（三）重点工作概述

院在县卫生与计划生育局和康普乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休3人，提前退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 322.95万元，其中：一般公共预算财政拨款322.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务预算总收入减少2.29%，主要原因分析2020年在职人员较上年增加减少1人名，工资福利预算支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入322.95万元，其中:本年收入322.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.95万元（本级财力322.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务预算总收入减少2.29%，主要原因分析2020年在职人员较上年增加减少1人名，工资福利预算支出减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 322.95万元。财政拨款安排支出 322.95万元，其中：基本支出322.95万元，与上年对比部门财务预算总收入减少2.29%，主要原因分析2020年在职人员较上年增加减少1人名，工资福利预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元、2100302乡镇卫生院支出246.12万元、2101102事业单位医疗支出13.41万元、2101103公务员医疗补助支出7.15万元、2210201住房公积金支出21.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出322.95万元，项目支出0万元），3101基本工资46.72万元，30102津贴补贴98.16万元，30103奖金3.89万元，30107绩效工资95.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元，30110职工基本医疗保险缴费13.41万元，30111公务员医疗补助缴费7.15万元，30112其他社会保障缴费1.59万元，30113住房公积金21.46万元；30201办公费0.44万元，30228工会经费3.58万元，30229福利费0.05万元；30305对个人和家庭的生活补助3.12万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年“三公”经费支出预算，本年预算安排有2万元的“三公”经费支出，其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元，与2019年“三公”经费支出预算相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县康普乡卫生院2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

康普乡卫生院2020年部门预算公开表202064105029.rar