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附件1

 维西傈僳族自治县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

⑵开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。

⑶开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

⑷开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。

⑸根据中国红十字会总会和省、州红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

⑹宣传国际红十字、红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

⑺依照日内瓦公约及其附属议定书的有关规定开展工作。

⑻认真贯彻落实县委、县人民政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述的职责，维西县红十字会设３个内设机构。

1、办公室

负责机要、保密、文档、文电处理，行政、人事、综合性会议和较大活动的组织，指导下级红十字会的组织与发展与建设，承担全县红十字会干部业务培训工作；负责会费的收缴、使用和管理；负责指导学校红十字会青少年活动及志愿工作队伍建设；开展国际人道法与红十字运动知识的传播工作；宣传、检查、督促红十字法的实施。

2、业务股

负责赈济救护、宣传筹资、事业发展、对外联络工作；建立健全红十字互救网络；宣传、推动无偿献血和器官、遗体捐献、骨髓移植供者的登记工作；筹措红十字会备灾资金；参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作；负责红十字报刊和征订发行工作。

3、救灾备灾中心

负责备灾救灾工作；负责重大自然灾害和突发事件的救助，及时了解并报告灾情，提出县内救助意见；负责救灾物资的接收、统计、分配和发放工作；负责救灾、赈济计划的制订与实施；组织募捐活动；储备管理红十字会的备灾救灾物资；运输社会各界捐赠、募集的备灾救灾物资；与有关部门组织群众性的卫生救护培训，普及防病知识；承担救灾、救助、救护“三救”工作相关的其他任务。

（三）重点工作概述

一是扎实开展各种宣传日活动。利用 “5·8”世界红十字纪念日、“5·12防灾减灾日”、“6·14无偿献血日”、“世界急救日” 等宣传日，在县城繁华地段，开展了以发放宣传资料，展示红十字知识图片，培训等为内容的宣传工作，发放红十字会法律法规手册、《红十字急救常识》、防艾资料、无偿献血、造血干细胞、人体器官（组织）捐献、禁毒、反邪教等1万多册，发放纪念品围裙、毛巾、雨伞等300份,活动中共接受群众咨询2000多人次。

二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。每次开展活动，都邀请迪庆日报社、维西电视台记者到现场进行报道，2019年度电视台共播放红会工作新闻5次，迪庆日报宣传报道10余篇；充分利用电子政务网、红十字会信息公开网，维西红会微信公众号等对外发面红十字工作动态，截止11月底发布工作动态50条。通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认识度。

三是深入开展“红十字博爱送万家活动”。春节、元旦期间，积极响应省、州红十字会和县委、县政府关于开展春节慰问困难群众的号召，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，让困难群众、弱势群体充分感受到党和政府的关怀、社会的温暖，帮助生活困难群众欢度春节，迪庆州红十字会、维西红十字会、继续开展主题为“助力扶贫攻坚 温暖千家万户”的2019年“博爱送万家”活动，共计给2983户，11572人发放款、物合计2519573元，其中县级自筹34.24万元；救助其他困难及受灾群众4643人，发放价值129256.7元物资元。

四是积极沟通协调，开展助学、助医活动。

1.全年资助贫困生114名，救助金额256700元；“5·﹒8”爱心募捐资金41536元，救助贫困学生29名，救助金额87000元；其他爱心企业和爱心单位定向救助贫困学生23名，救助金额42400元。

2.继续做好先心病患儿的救治工作。全年共筛查了我县0－14岁儿童的先心病、骨科、眼科疾病和兔唇等疾病3062人，筛查出先心病儿童36人，骨科患儿2人，眼科患儿2人，唇腭裂患儿1人；其中36人分两批于九月赴上海复旦大学附属儿科医院接受治疗；5人于十一月赴广州中医院接受治疗，目前所有患儿均已康复出院。治疗费用及患儿和陪护家属1人的交通费用都得到中国红十字基金会和上海市宝山区红十字会及广州陈绍堂基金会的救助。

3.全年救助大病致贫家庭3户，救助金额9000元。

五是普及救护知识，开展应急救护培训进教堂（寺院）、学校、企业活动。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作是《中华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的职责，2019年，开展急救知识培训5期，共2035人。

六是开展灾害救助。2019年我县遭受连续暴雨，给人民群众造成了很大的经济损失，县红十字会通过中国红十字会灾害管理系统上报灾情4次，积极争取救灾物资，关爱弱势群体，深入开展人道救助活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入92.94万元，其中：一般公共预算财政拨款92.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.21万元；主要原因是工资增加及执行公务用车改革。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 92.94万元，其中:本年收入92.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.94万元（本级财力92.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.21万元；主要原因分析是工资增加及执行公务用车改革。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出92.94万元。财政拨款安排支出 0万元，其中：基本支出92.94万元，与上年对比增加24.21万元主要原因是工资增加及车改补贴发放。

项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于红十字会日常业务的正常开展。按支出功能科目分类，其中：支出分别为（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算7.52万元；（2081601）行政运行支出预算74.17万元；（2101101）行政单位医疗支出预算3.65万元；（2101103）公务员医疗补助支出预算1.90万元；（2210201）住房公积金支出预算5.70万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出92.94万元，项目支出0万元）。工资福利支出79.28万元；商品和服务支出13.66万元。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年无变化。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元.

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为1万元，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，公务用车运行维护费2万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排13.66万元，与上年对比增加3.07万元，主要原因是执行公务用车改革。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县红十字会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目资金

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300376100111

维西傈僳族自治县红十字会预算公开表20206411264.rar