2020年维登中心卫生院部门预算公开目录

第一部分  维登中心卫生院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分  维登中心卫生院2020年部门预算表

附件3-1  部门财务收支总体情况表

附件3-2  部门收入总体情况表

附件3-3  部门支出总体情况表

附件3-4  部门财政拨款收支总体情况表

附件3-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

附件3-6  部门基本支出情况表

附件3-7  部门政府性基金预算支出情况表

附件3-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件3-9   部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件3-10 部门项目支出绩效目标表（本次下达）

附件3-11 部门项目支出绩效目标表（另文下达）

附件3-12  对下转移支付绩效目标表

附件3-13  部门政府采购情况表

附件2

维登中心卫生院2020年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务：(1)承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2)普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3)提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。(4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(7)对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(9)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3、承担公共卫生管理：（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 

（二）机构设置情况

医院位于乡政府所在地，建筑面积达 1596.67平方米，床位编制开放12张，科室设置有全科医疗科、内（儿）科、中医科、门急诊（抢救）室、计划生育科等临床科室，药房、检验科、放射科、B超室、心电图室等医技科室，预防接种室、儿童保健室、健康教育室等公共卫生科或预防保健科。

 （三）重点工作概述

我院在县卫生健康局和乡人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全乡人民群众的健康，全面贯彻落实科学发展观，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在在职人员编制25人，在职实有26人，提前退休4人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 570.25万元，其中：一般公共预算财政拨款570.25万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

财政收入预算变动的主要原因

（1）2020年，本部门基本支出预算安排570.25万元，与上年预算数相比增加56.55万元，上升9%，其原因为：2019年12月新增1名在职人员，人员经费支出增加；

（2）工资福利支出及社会保障支出增加

因2019年调增基本工资、工资福利支出增加，随着工资的调增，各项保险缴费基数增高，社会保障费支出增加，2020年预算增加。

（3）增加新进人员

2019年12月新增1名在职人员，人员经费支出增加。

综合以上原因，2020年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 570.25万元，其中:本年收入570.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.25万元（本级财力570.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出570.25万元。财政拨款安排支出 570.25万元，其中：基本支出570.25万元，2020年部门预算比2019年增加56.55万元，主要原因是2019年12月单位增加新分配人员1人。

基本支出预算变动的主要原因：

（1）2020年，本部门基本支出预算安排570.25万元，与上年预算数相比增加56.55万元，上升9%，其原因为：2019年12月新增1名在职人员，人员经费支出增加；

（2）工资福利支出及社会保障支出增加

因2019年调增基本工资、工资福利支出增加，随着工资的调增，各项保险缴费基数增高，社会保障费支出增加。

（3）增加新进人员

2019年12月新增1名在职人员，人员经费支出增加。

综合以上原因，2020年基本支出预算增加。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.61万元，2100302乡镇卫生院支出440.59万元，2101102事业单位医疗支出24.59万元2101103公务员医疗补助支出12.8万元，2210201住房公积金支出38.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出570.25万元，项目支出0万元），3101基本工资90.24万元，30102津贴补贴168.91万元，30103奖金7.52万元，30107绩效工资165.1万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元，30110职工基本医疗保险缴费24.59万元，30111公务员医疗补助缴费12.8万元，30112其他社会保障缴费2.24万元，30113住房公积金38.42万元；30201办公费0.49万元，30228工会经费6.4万元，30229福利费0.09万元；30305对个人和家庭的生活补助3.84万元。

五、对下专项转移支付情况

   本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本部门未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费支出预算，本年预算安排有2万元的“三公”经费支出，其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元。2020年“三公”经费支出预算与2019年相比没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年度无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。

3、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年“三公”经费支出预算，本年预算安排有2万元的“三公”经费支出，其中公务接待费1万元，公务用车运行费1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

2020年维登中心卫生院部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

维登中心卫生院预算公开表2020641711.rar