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附件1

 

 维西县投资促进局2020年预算公开目录

 

第一部分 维西县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

附件2

 

维西傈僳族自治县投资促进局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  我局主要承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。

 （1）负责研究拟订和起草全县投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。

 （2）负责完成全县年度投资促进目标责任工作。拟订年度全县利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。

  （3）负责维西县招商引资工作委员会办公室日常工作。承担全县重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责州级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪服务工作。

（二）机构设置情况

  我局于2019年3月4日成立，是县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，归口县工业信息化和商商务外事局。承担县政府投资促进、规划、落实、拟定对外开放经济合作法规、规章，实施我县对外招商引资、经贸洽谈、完善合作机制，推进服务全县投资促进整体工作的任务。

 我局核定事业编制人数5名，目前实有干部职工4名，其中，局长1名（事业正科级），副局长1名（事业副科级），事业管理员2名。

（三）重点工作概述

1、全力搞好重点项目的建设

（1）维西县标准化生猪养殖扩繁基地项目。为充分利用和开发云南维西县地方猪资源，发展特色藏香猪养殖、加工及品牌化运作，推动维西县生猪产业的转型升级和跨越发展，带动我县农户参与特色生猪养殖产业，提高收入增收致富，并形成我县高原特色产业持续性，创建高原特色农业优质品牌，加速对内地市场的融入步伐。按计划该项目于2019年10月底已启动实施。在我局牵头下目前已完成项目建设用地筛选、土地性质的审核以及合作框架协议商定等工作。

（2）维西县城乡冷链物流基础设施建设项目。为集中维西全县特色农产品，建设现代流通机制，面向所有消费者开展冷链物流业务，服务高原特色产业，精简供应链，打造冷链物流核心竞争力，结合云南经济发展战略和国家一带一路发展战略，项目技术符合现代物流发展方向，保证现阶段物流业务的实际需要，预计满足未来5～10年的发展要求。主要经营战略指标：每年实现50亿元的流通商品价值总规模，形成先进制造优势企业。经我局、县工业信息化和商务外事局向上级申请债务资金，按计划该项目于2019年11月初开始启动实施。

2、招商引资工作开展情况

近年来，我局招商引资工作在县委、县政府的关心支持下，积极应对经济下行的严峻挑战，以精准招商、招大引强和产业招商为主线，以开发包装招商项目、跟踪协调服务在谈及签约项目、精心组织推介活动、招商项目入库统计为重点，全县招商引资实现持续稳步增长，外来投资质量显著提升，为全县经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

（1）外来投资增长有所波动。2018年全县招商引资实际到位资金361110万元，完成州政府下达年度工作目标任务36亿元的100.31%，较上年同比增长7.5%，截止2019年12月招商引资实际到位资金328112万元，占州政府下达年度工作目标任务41亿元的80.03%。

（2）积极贯彻落实上级各项方针政策。上级高度重视我县招商引资工作，年初省政府出台了《云南省招商合作局关于支持迪庆藏区招商引资工作的实施意见》，县委、县政府领导也下发了《关于成立维西县招商引资委员会的通知》、《关于进一步抓好招商引资重点项目跟踪督办的通知》等文件，并多次在县委常委会、政府常务会上强调招商引资工作的紧迫性和重要性。我局积极贯彻落实上级文件精神，全力做好招商引资签约项目及重点项目的跟踪落实、协调服务工作，全面提高项目履约率和资金到位率。我局领导多次赴上海、昆明等地开展招商推介及精准招商对接活动。开展不同形式的外出招商活动近4次，先后与各领域的企业代表进行洽谈对接。

（3）系统谋划，创新机制抓招商。我局从统筹招商引资工作布局、补齐招商引资工作短板、拓展招商引资工作渠道多方面统筹谋划，确保招商引资工作成效。

（4）对外交流抓招商。我局积极组团参加南博会昆交会、投洽会、南博会等系列省级组织的各类投资贸易洽谈活动，抓住机遇“走出去”宣传推介迪庆；另一方面积极参与招商引资专场推介活动，邀请重要投资商参加活动，宣传推介维西，开展项目精准对接。如：在省、州招商部门的关心支持下，积极参加在昆明举办的2019南亚东南亚博览会—招商引资推介会，在此期间举行招商引资推介暨合作项目签约仪式等活动，对我县对外交流招商引资起到了非常明显的促进作用。

    （5）强化基础抓招商。围绕云南省重点打造“三张牌”的战略部署，结合全县优势资源和重点产业发展思路，强化项目储备，共筛选出9个项目作为年度我县重点招商项目，项目投资总估算10亿元，项目主要涉及工业、文旅产业、食品加工、生物医药、特色小镇、现代服务业等领域。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

我局实有7人。其中：在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，优退3人。其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入242.9万元，其中：一般公共预算财政拨款242.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比下降27%，主要原因分析2019年机构改革，单位性质由参公事业单位转为事业单位，拓展了招商引资工作任务，因此增加了工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入242.9万元，其中:本年收入242.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.9万元（本级财力242.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比下降27%，主要原因分析2019年机构改革，单位性质由参公事业单位转为事业单位，拓展了招商引资工作任务，因此增加了工作经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 242.9万元。财政拨款安排支出 242.9万元，其中：基本支出162.9万元，与上年对比增长44.92%，主要原因分析政策性增资、正常晋升以及单位性质由参公事业单位转为事业单位，拓展了招商引资工作任务；项目支出80万元，与上年相比无变化，主要原因为80万的项目经费为财政补贴供排水污水处理厂的运行维护补贴。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2010350-一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行130.33万元；2080505-社会和保障就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位养老保险缴费支出12.98万元；2101102-卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出6.35万元；2101103-卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助支出3.31万元；2110302-节能环保支出/污染防治/水体支出80万元；2210201-住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出9.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出162.9万元，项目支出80万元）。

1.按照部门预算支出经济分类科目具体明细为：

工资福利支出为139万元，其中基本工资25.22万元，津贴补贴61.79万元，绩效工资16.91万元，奖金2.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.98万会员，职工基本医疗保险缴费6.21万元，公务员医疗补助缴费3.31万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金支出9.39万元。

商品和服务支出为23.91万元，其中办公费20.23万元，工会经费1.65万元，福利费0.02万元，用用车运行维护费1万元，网络维护费1万元。

2.按照政府预算支出经济分类科目具体明细为：

机关工资工资福利支出139万元，其中工资奖金津贴补贴支出106.03万元，社会保障缴费支出22.64万元；住房公积金9.93万元；

机关商品和服务支出23.91万元，其中办公经费20.23万元，工会经费1.65万元，福利费0.02万元，用用车运行维护费1万元，网络维护费1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门无对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2020年部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项12个，采购预算资金7.18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县投资促进局公务接待费2020年预算3万元，与上年无增减变动。原因分析为2019年机构改革，单位性质由参公事业单位转为事业单位，单位性质改变。

（三）公务用车购置及运行维护费

公车运行维护费2020年预算2万元，与上年无增减变动。原因分析为2019年机构改革，单位性质由参公事业单位转为事业单位，单位性质改变。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行情况与年初预算的对比基本一致。根据部门的相关职能、职责，县污水处理厂的主要职能职责是保证进入污水处理厂的污水通过处理后达标排放，通过项目实施，保障职能、职责有效实施，完成2020年度减排计划。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我局2020年机关运行经费安排23.91万元，与上年对比增长74%，主要原因分析2019年机构改革新成立投资促进局，机构改革、单位性质由参公事业单位转为事业单位。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

附件4

 

维西县投资促进局2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称 

维西县供排水有限责任公司污水处理厂运行维护费补贴

二、立项依据

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。据维投发[2015]59号文，关于请求解决污水处理厂补贴资金并列入财政预算的请示；维西县人民政府文件审批单：924号，经215年第32次常务会议研究，同意安排80万元，从2016年起纳入预算。

三、项目实施单位

本单位项目实施主体为维西县投资促进局，资金使用为维西县供排水公司。资金用于维西县污水处理厂运行维护，污水处理设备更换、电路维护、等一系列的项目运行维护。

四、项目基本概况

    维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。污水处理厂于2009年6月开始建设，于2010年10月1日正式投入试生产运行，项目总投资为5987万元，污水厂的出水水质标准按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标。污水处理厂的运行除了混凝土构筑物外，其它都是靠机械设备运行生产，机械设备常年处于污水中酸性环境里运行，机械的磨损、腐蚀都比较严重，每年保养、更换配件、正常的小修以外，逐年要对设备有计划的大修或更换设备，每所需费用较大，就2020年计划对设备的维修保养资金使用情况如下：

2020年除设备正常的维修、保养外，需要更换输配电线路，维修更换旋流沉砂池风机、搅拌器。更换老化及磨损部件，全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：2020年污泥回流泵预算支出0.52万元、重载变频器3.8万元、罗茨风机5.2万元、氨氮主板3.85万元、更换在线设备66.63万元。

五、项目实施内容

污水处理厂从2010年10月1日试运行至今，都按照省环保厅、州环保局、县环保局的要求，生产运行中，除电力部门停电、和其它特殊情况无法运行时，第一时间都向三家环保部门说明情况原因。在线设备各因子数据实时传输至省、州平台，这些数据也就是污水处理厂是否达到节能减排的各项指标。但从运行至今来看污水厂秉着认真二字，努力积极的工作态度，除特殊情况外，运行正常，各项因子达到GB18918-2002一级B标标准。项目主要工作目标为：（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；（五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

    六、资金安排情况

    资金安排明确。全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：2020年污泥回流泵预算支出0.52万元、重载变频器3.8万元、罗茨风机5.2万元、氨氮主板3.85万元、更换在线设备66.63万元。依据为污水处理项目实施方案、关于下达维西县国投公司2017年部分预算经费的通知；关于安排节能环保支出污水处理厂补贴资金的通知。资金安排依据2018年项目支出绩效目标。

    七、项目实施计划

维西县供排水公司污水处理厂属国控废水类企业，污水处理厂位于维西县保和镇打抢坝，占地20余亩，污水处理厂采用间歇式循环延时曝气活性污泥法（ICEAS）工，设计日处理规模8000立方米，远期处理能力预计达到1.5万吨/日。近期污水处理厂服务人口3.8万人,远期预计服务人口达7.5万人。

    污水处理厂于2009年6月开始建设，于2010年10月1日正式投入试生产运行，项目总投资为5987万元，污水厂的出水水质标准按国家《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标。

    污水处理厂的运行除了混凝土构筑物外，其它都是靠机械设备运行生产，机械设备常年处于污水中酸性环境里运行，机械的磨损、腐蚀都比较严重，每年保养、更换配件、正常的小修以外，逐年要对设备有计划的大修或更换设备，每所需费用较大，就2020年计划对设备的维修保养资金使用情况如下：

2020年除设备正常的维修、保养外，需要更换输配电线路，维修更换旋流沉砂池风机、搅拌器。更换老化及磨损部件，全年需要资金80.00万元（捌拾万元整）。明细为：2020年污泥回流泵预算支出0.52万元、重载变频器3.8万元、罗茨风机5.2万元、氨氮主板3.85万元、更换在线设备66.63万元。

    八、项目实施成效

（一）污水处理厂稳定运行，确保处理水质达到设计国家一级A标准，处理污水量达到日均6000吨以上；

（二）完成COD减排333吨，完成氨氮减排35吨，实现社会效益最大化；

（三）实现低成本运行，通过财务管理和挖潜运行，降低运行管理成本；

（四）建立一支专业化工作团队，形成人才成长培训计划机制；

    （五）建立健全全面的安全管理体系，提高员工的安全意识，实现全年无事故产出。

 

监督索引号53342303200200111

投资促进局部门预算公开表

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