附件1

 国家统计局维西调查队2020年预算公开目录

第一部分 国家统计局维西调查队2020年部门预算编制说明

第二部分 国家统计局维西调查队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

国家统计局维西调查队2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

国家统计局维西调查队成立于2018年9月，是国家统计局的派出机构，为正科级单位，核定编制为7名。维西调查队既是政府统计调查机构，也是统计执法机构，依法独立行使统计调查、统计监督的职权，独立向国家统计局上报调查结果，并对上报调查资料的真实性负责，同时完成县委县政府交办的各项工作任务，承担县委县政府委托的各项统计调查任务。主要职责做好农村统计抽样调查包含农村住户调查、贫困监测调查、农产品价格调查、畜禽监测等常规调查。为国家和地方党委政府提高数据信息决策依据和信息咨询服务。

（二）机构设置情况

国家统计局维西调查队为正科级机构，核定编制7名，领导职数3名，其中，队长1名，副队长1名，副队长级纪检员1名，业务人员4名。属于全额拨款预算单位，独立核算机构，内设有办公室、住户调查股以及业务调查股。

（三）重点工作概述

维西傈僳族自治县地处世界自然遗产“三江并流”腹地，位于云南省西北隅，全县辖七乡三镇，82个村委会，1029个村民小组，行政区域土地面积4477平方千米。总人口16.4万人，占全州人口的40%，其中城镇人口3.5万人，占全县人口总数的21.09%。地区生产总值41.88亿元，占全州生产总值的23.2%，一、二、三产业增加值比例为13.08:3.72:53.20，人均GDP25570元，完成固定资产投资89.14亿元，实现社会消费品零售额7.9亿元。一般公共财政预算收入3.1亿元。城镇常住居民人均可支配收入26261元。农村常住居民人均可支配收入7015元。近年来，随着改革开放的深入，维西经济模式从单一结构向多元化发展，经营方式日趋多样化。农村产业结构的变化、企业的发展、城乡居民收入(支出）及消费水平已成为各级部门和社会各界十分关注的问题，特别是农村、城镇居民经济收入调查以及企业经营状况调查，不仅是计算国内生产总值、居民购买力、零售和消费价格指数等指标的基础性材料，更是各级党委政府如何调整产业结构、研究城乡脱贫问题，制定最低生活保障线、做好社会保障工作，提高科学决策水平的重要依据。为更好的完成国家统计局布置的各项统计调查工作任务，切实承担起科学发展和构建和谐社会的使命，提升统计调查的权威和公信力，完成和拓展调查任务。根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）和《国家统计局云南调查总队关于设立国家统计局维西调查队的通知》(云调字﹝2018﹞95号精神，成立了国家统计局维西调查队，成立后的国家统计局维西调查队更好地为国家提供真实的数据信息，主动完成县委县政府交办的调查任务，自觉围绕地方党政中心工作，及时提供高质量的调查信息、决策咨询和统计调查服务，为地方的经济社会发展做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入97.01万元，其中：一般公共预算财政拨款97.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财政总收入增加7.36%，主要原因是国家统计局维西调查队新开展业务城乡一体化住户调查，因此经费与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 97.01万元，其中:本年收入97.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.01万元（本级财力97.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政总收入增加20万，同比增长20.62%，主要原因是国家统计局维西调查队新开展业务城乡一体化住户调查，因此经费与上年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 97.01万元。财政拨款安排支出 97.01万元，其中：基本支出40.01万元，与上年对比增加18.72万，主要原因分析：2019年维西调查队新招录人员3人；项目支出57万元，与上年对比增加7万，主要原因分析：承接新项目“城乡一体化住户调查”。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010508统计抽样调查91.48万主要用于职工工资发放、办公费、培训费、委托业务费、维修（护）费、机关商品和服务支出费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.59万元，用于缴纳职工基本医疗保险费；2101101行政单位医疗1.88万元，用于缴纳职工基本医疗保险费单位部分；2101103公务员补助0.69万元，用于缴纳职工公务员补助；2210201住房公积金2.06万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出40.01万元，项目支出57万元）。501机关工资福利支出40.01万，主要用于职工基本工资以及津贴补贴发放，缴纳机关事业单位养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员补助、住房公积金；502项目支出57万，主要用于办公费、培训费、委托业务费、维修（护）费、机关商品和服务支出费。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年国家统计局维西调查队无列入对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

2020年国家统计局维西调查队省级配套资金83.97万元，其中2010501行政运行64.27万元，主要用于职工工资、津贴补贴、工会经费、机关事业单位职工基本医疗保险、办公费、印刷费、办公设备购置等支出；2101101行政单位医疗5.03万元，用于缴纳职工基本医疗保险费单位部分；2101103公务员补助2.63万元，用于缴纳职工公务员补助；2210201住房公积金6.21万元，用于缴纳职工住房公积金单位部分；2210203购房补贴5.83万。14330001经常性统计调查项目15.4万元；98920105信息化运行维护统计信息网络运行维护1.2万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年国家统计局维西调查队无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

无

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国家统计局维西调查队工作专项经费

项目总体目标：构建完善调查方法和结构体系，为党委政府提供数据决策依据，完成党委政府交办的各项调查任务。

项目绩效目指标：产出指标-数量指标-调研报告-4；效益指标-社会效益指标-数据真实性-100%；满意度指标-服务对象满意指标-被调查户满意度-95%。

    （二）城乡一体化住户调查经费

项目总体目标：住户调查的主要目的是为了通过对居民家庭收入的调查，准确了解居民收入支出状况，掌握详细的居民人口、就业、居住和社区环境变化。

项目绩效目指标：产出指标-数量指-标调研报告数-6,；效益指标-社会效益指标-劳务费发放状况-95%；满意度指标-服务对象满意度指标-数据真实性100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

无

附件4

国家统计局维西调查队2020年预算重点领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    1.国家统计局维西调查队工作专项经费

    2.城乡一体化住户调查经费

    二、立项依据

    根据《国家统计局关于同意撤销和设立国家统计局县级调查队的批复》（国统人事函﹝2018﹞226号）的决定成立国家统计局维西调查队，完成县委县政府交办的工作任务，为县委县政府提供各项调查数据，提供决策依据，促进地方经济社会的健康有序发展。

    依据《云南新建县级国家调查队承接县级统计局住户调查业务实施方案》正式与县统计局进行城乡住户一体化业务对接，完成居民可支配收入的数据分析以及贫困监测工作，通知完成电子记账推广，为地方发展提供精准数据。

    三、项目实施单位

    以上两项项目实施主体均为国家统计局维西调查队。

    四、项目基本概况

    1.按照国家要求，结合地方实际情况，通过召开专题会议研究后成立该部门,有利于各项数据调查，提高信息数据的真实可靠性，并为国家和地方提高信息数据决策依据，为地方经济发展搭建更多的数据信息平台。

    2.居民可支配收入：住户调查采用日记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。其中，居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用品拥有量情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采集。其中，居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用品拥有量情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采集。贫困监测抽样调查：工作内容包括扶贫工作重点乡基本情况、扶贫资金的来源和使用、扶贫成果、调查村基本情况、基本设施、扶贫项目参与、储蓄借贷、灾害及社会保障等，对全国592个国家扶贫重点县及其中的样本单位进行抽样调查。

五、项目实施内容

1. 根据国家统计局和云南调查总队有关会议和文件精神，国家级统计局维西调查队组建完成后，2020年实施的项目为农业调查、畜禽监测调查、农产量以及农产品价格调查工作。

2. 2020年城乡一体化住户调查工作主要负责居民可支配收入、贫困监测抽样调查和电子记账推广等相关的工作。

六、资金安排情况

1. 资金安排明确,项目资金严格按照项目实施目标和工作任务进行安排，对资金使用进行明确和细化，专款专用，用于调查队业务开展过程当中产生的培训费、印刷费、差旅费等。

2. 项目资金安排与实际项目实施内容向符合，本次资金的安排有利于电子记账户比例的增加，可以提高数据的质量，提供真实有效的数据分析。

七、项目实施计划

1. 制定了农村统计调查工作制度。构建县级、畜禽调查方法制度体系，及时准确提供相关数据，为政府决策提供参考，发布相关数据，分析研究粮食和畜禽的生产分布，提出政策咨询建议。

2. 项目的绩效指标主要依据项目所收集到的数据来进行划分，监测点和样本数由上级统一抽定，居民看可支配收入以及贫困监测数据依照季度产出，四季度之和即为年度总数据。

八、项目实施成效

1. 完成县委县政府交给的调查任务，及时提供高质量的调查信息、决策咨询，为党委政府政策决策提供依据，制定出符合地方发展的政策措施，在地方经济社会发展贡献力量。

2. 可以全面推广维西县的电子记账比例，检验维西脱贫机制的长效性，为政府提出决策和制定计划提供依据，提高维西统计工作水平和数据质量。