附件1

 维西县教师发展中心2020年预算公开目录

第一部分 维西县教师发展中心2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县教师发展中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县教师发展中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）管理职能定位 

县级教师进修学校在新形势下必须要明确学生的教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式加强县级教师进修学校的系统性和先进性。以云南省玉溪市元江县教师进修学校为例，作为教师教育管理中心学校要全面规划培训制度并加强资源建设，将学校打造成具有多功能的专业性教师学习资源中心。 
  （2）培训职能定位 
    教师是开展教学活动的关键执行人员，教师所具备的专业能力和综合素养在很大程度上决定着教学质量的高低。县级教师进修学校的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。因此县级教师进修学校要结合现代科学技术完善新课程的基础教育，强化教育背景。 
    （3）研究职能定位 
     在县级教师的培训工作中县级教师进修学校发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期县级教师进修学校也迎来了全新的挑战和发展空间。然而不可否认的是在当前的县级教师进修学校中较为普遍的问题就是缺乏对现代教学技能和学生学习需要的了解，一成不变的教师培训队伍很难融入现代社会的时代思想和新型教育观念，甚至可以说教育改革与他们而言不过是一个形式，没有任何具体改变。在这种情况下县级教师进修学校要把握好研究方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教师培训方案。 
    （4）服务职能定位 
     县级教师进修学校虽然承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，但它和中小学校之间并不是管理和被管理的关系，相反，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师进修学校应以中小学校为中心，积极为中小学的改革、发展提供支持和服务。例如，县级教师进修学校应为中小学的校本培训、自学进修、校际之间的经验交流、特色学校的创建等提供指导、帮助和服务。同时，县级教师进修学校是最贴近基层教师的培训机构，可以对教师提供最及时的指导和帮助。因此，县级教师进修学校还应积极向教师提供各种资源和帮助，为教师的专业成长服务，特别要建立培训后的跟踪指导机制，培训教师与基层教师结成专业发展共同体，深入教学现场，与教师共同研究，解决教学中存在的问题，促进教师的教学创新和改革。

（二）机构设置情况

本年度机构数为1，无变动情况。

（三）重点工作概述

1、维西县2019年完成语言文字工作情况

    2019年完成语言文字工作：1.完成1441人的建档立卡贫困户不通汉语汉字人员国家通用语言普及推广工作；2.完成3057人的“直过民族”和人口较少民族普通话普及推广工作；3.完成了17个行政村基本普及普通话示范村创建评估认定工作；4.完成了维西县县域普通话普及情况调查工作，入户调查408个样本，完成国家规定的每个县400个样本的指标；5.完成一所省级语言文字规范化达标校创建工作，维西县康普中心完小创建省级语言文字规范化达标校。6.按照省州语委要求完成全县所有教师普通话等级情况调查上报工作（含民办学校和幼儿园）；7.完成全县乡镇基层干部无普通话等级证书人员的普通话机测流程培训368人次，完成小学语文教师普通话语音基础知识培训331人次；8.选送骨干教师外出参加各种普通话提高培训38人次；选送参加普通话网络培训20人次；省普通话测试中心到维西县开展普通话骨干教师培训100人次；

教师培训开展情况

    2019完成教师培训工作：1.国培计划送教下乡400人×3次=1200人次；2.完成新教师培训46人；3.完成部编教材培训小学道德与法治54人，小学语文68人；4.国培项目培训347人；5.完成学校中层以上培训38人；6.完成中考备考研讨活动96人。以上六项合计完成1849人。

2、教科月活动开展情况

2019年4月、10月各中小学幼儿园根据教师发展中心的安排，结合学校的教学实际，开展专题讲座、示范课、优质课、同课异构、课堂教学竞赛等活动，全县12所小学、3所初中、1所幼儿园开展具有针对性、实效性的教科研活动，活动期间县教师发展中心的教研员下校指导参与4月、10月的教科研活动，活动结束后，各学校把活动方案、简报、总结上交教师发展中心。

3、学业水平质量检测

2019年6月28日至30日，组织初中学生学业水平考试，考试科目为：语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学。
2019年7月6日至7日，组织六年级学业水平测试工作。测试科目为：语文、数学、道德与法治、科学。
考试结束后，由县教师发展中心负责对考试成绩进行质量分析，并与209年10月18日，召开了全县中小学质量分析会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：提前退休6人，正式退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入642.63万元，其中：一般公共预算财政拨款642.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收657.29万元，其中：一般公共预算财政拨款657.29万元，比上年减少14.66万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：24.95万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）5月调入1人。（4）9月正式退休3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 642.63万元，其中:本年收入642.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.63万元（本级财力642.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财政拨款收入 657.29万元，其中：本年收入657.29万元，比上年减少14.66万元。主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：24.95万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）5月调入1人。（4）9月正式退休3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出642.63万元。财政拨款安排支出 642.63万元，其中：基本支出642.63万元，与上年对比：2019年基本支出657.29万元，比上年减少14.66万元，主要原因分析：（1）2019年1月增加基本工资及艰苦边远地区津贴补贴：24.95万元；（2）平时正常岗位变动增加工资。（3）5月调入1人。（4）9月正式退休3人。项目支出0万元，与上年对比：上年项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：（1）2050801（教师进修）491.57万元，主要用于：教职工工资的发放；正常的办公费、网络费、福利费、工会经费等开支。（2）2080505（基本养老保险）61.27万元，用于教职工基本养老保险支出。（3）2101102（事业单位医疗）29.06万元，用于支付职工基本医疗保险及工伤保险。（4）2101103（公务员医疗补助）15.18万元，用于支付职工公务员医疗补助。（5）2210201（住房公积金）45.55万元，用于支付职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出642.63万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

维西县教师发展中心本年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

维西县教师发展中心本年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

维西县教师发展中心本年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

维西县教师发展中心本年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县教师发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

维西县教师发展中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县教师发展中心2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县教师发展中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

维西县教师发展中心本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

维西县教师发展中心本年无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县教师发展中心本年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县教师发展中心2020年预算重点领域财政项目文本公开

2020年年初预算财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

        无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

教师发展中心预算公开表202068113021.rar