附件1

 维西二中2020年预算公开目录

第一部分 维西二中2020年部门预算编制说明

第二部分 维西二中2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西二中2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责及主要工作:

主要职责：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；主要工作：狠抓学校党建工作、完善各类制度建设，全面落实各项工作职责、积极加强师德师风建设，努力提高教育教学质量、加强学校德育和后勤工作，为学生的全面发展创造良好条件、抓好精准扶贫工作，努力为实现两个全面目标提供支撑、构建以人为本的和谐校园。

（二）机构设置情况:

维西二中是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：

  无。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

维西二中核定机构编制1个，实有1个；在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有144人，其中： 财政全供养144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3869.70万元，其中：一般公共预算财政拨款3869.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年对比增加143.19万元，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资及教职工增加等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3869.70万元，其中:本年收入3869.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3869.70万元（本级财力3869.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加143.19万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资及教职工增加等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3869.70万元。财政拨款安排支出 3869.70万元，其中：基本支出3869.70万元，与上年对比增加143.19万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资及教职工增加等；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2020年财政拨款安排支出3869.70万元。其中：205020初中教育为2986.65万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为354.35万元、2101102事业单位医疗为171.23万元、2101103公务员医疗补助为89.37万元、2210201住房公积金为268.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出为3869.70万元，（其中：基本支出3869.70万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出为3798.60万元（其中：基本工资777.27万元、津贴补贴953.76万元、奖金64.77万元、绩效工资1032.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费354.35万元、职工基本医疗保险167.57万元、公务员医疗补助89.37万元、其他事保障缴费19.31万元、住房公积金268.10万元、其他工资福利支出72.00万元）；302商品和服务支出为71.10万元（其中：办公费为23.89万元、维护费为1.00万元、工会经费为44.68万元、职工福利费为0.53万元、公务车维护费1.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西二中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合7万元，较上年7万元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

维西二中2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

维西二中2020年公务接待费预算为4万元，较上年4万元相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西二中2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元相比无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西二中2020年机关运行经费安排71.10万元，（其中办公费为23.89万元、维护费为1万元、工会经费为44.68万元、职工福利费为0.53万元、公务用车运行维护费1万元），与上年67.54万元相比增加3.56万元，增幅为5.27%，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资及人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

二、立项依据

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

三、项目实施单位

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

四、项目基本概况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

五、项目实施内容

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

六、资金安排情况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

七、项目实施计划

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

八、项目实施成效

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

维西二中预算公开表202068145953.rar