附件1

 攀天阁中心完小2020年预算公开目录

第一部分 攀天阁中心完小2020年部门预算编制说明

第二部分 攀天阁中心完小2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

攀天阁中心完小2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:

主要职责：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础；认真完成教育教学工作的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。主要工作：在德育工作方面，完善德育机制，形成工作合力；做好控辍保学工作，为了巩固九年义务教育普及成果，切实保障适龄儿童接受义务教育的权利，促进教育健康发展，学校将控辍保学工作纳入学校工作日程；安全工作，学校教学是重点，安全是关键。我校安全管理工作紧紧围绕“安全第一、预防为主、综合整治”的工作思路，以管理责任分工，管理制度建设为重点，以扎实开展常规工作和痕迹档案为内容，狠抓学校安全管理硬件配套设施建设和教师安全管理技能的提升工作；做好学校的后勤工作。

（二）机构设置情况:

    攀天阁中心完小是财政补助事业单位，属于财政一级预算单位，该校年末机构数为1个，与上年相比无变动。

（三）重点工作概述：

 无。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

攀天阁中心完小核定机构编制1个，实有1个；在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2202.66万元，其中：一般公共预算财政拨款2202.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

财务总收入（一般公共预算财政拨款）与上年对比增加80.65万元，原因是2019年年初预算后进行了普调、零星增资等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2202.66万元，其中:本年收入2202.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2202.66万元（本级财力2202.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加80.65万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2202.66万元。财政拨款安排支出 2202.66万元，其中：基本支出2202.66万元，与上年对比增加80.65万元，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2020年财政拨款安排支出2202.66万元。其中：2050202小学教育为1725.56万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为192.41万元、2101102事业单位医疗为92.18万元、2101103公务员医疗补助为48.13万元、2210201住房公积金为144.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出为2202.66万元，（其中：基本支出2202.66万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出为2149.92万元（其中：基本工资420.64万元、津贴补贴620.27万元、奖金35.05万元、绩效工资546.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.41万元、职工基本医疗保险90.23万元、公务员医疗补助48.13万元、其他事保障缴费10.37万元、住房公积金144.38万元、其他工资福利支出41.76万元）；302商品和服务支出为38.03万元（其中：办公费为12.69万元、维护费为1万元、工会经费为24.06万元、职工福利费为0.28万元）；303对个人和家庭的补助为14.71万元，是该校遗嘱人员的生活补助）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

（二）与中央配套事项

    无

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

攀天阁中心完小2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年3万元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

攀天阁中心完小2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减。

（二）公务接待费

攀天阁中心完小2020年公务接待费预算为3万元，较上年3万元相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀天阁中心完小2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

攀天阁中心完小2020年机关运行经费安排38.03万元，其中办公费为12.69万元、维护费为1万元、工会经费为24.06万元、职工福利费为0.28万元，与上年37.44万元相比略有增加，原因是2019年年初预算后进行了普调及零星增资。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

攀天阁中心完小年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

二、立项依据

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

三、项目实施单位

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

四、项目基本概况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

五、项目实施内容

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

六、资金安排情况

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

七、项目实施计划

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

八、项目实施成效

2020年度年初预算批复的通知中未下达项目资金。

攀天阁中心完小预算公开表20206815613.rar