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附件1

         维西傈僳族自治县保和镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县保和镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县保和镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县保和镇人民政府2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

为深入贯彻落实《预算法》，着力打造阳光财政，根据维财预（2020）53号文件及维财发（2020）44号文件要求，现对2020年部门预算公开情况的相关内容作如下说明：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保和镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

   （1）宣传政策法律，加强党对农村工作的领导。宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

   （2）发展农村经济，增加农民收入。进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

   （3）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

   （4）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科教文卫体等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

   （5）加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织的合法权益和财产安全，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

2020年度保和镇政府共设有4个机构，其中行政2个、事业2个。

（三）重点工作概述

一年来，我们主要抓了以下几项工作：

    （1）项目建设步伐加快。

把项目建设作为政府工作的重中之重，牢牢抓在手上，下大力气，扎实推进“七改四治三清一统一”行动，全镇基础设施及城乡面貌焕然一新。   

 （2）产业布局更趋合理。

为全面促进群众增收，为群众脱贫致富提供生态的、可持续发展的产业支撑，结合保和镇实际，提出产业发展思路，通过合理布局，形成产业与产业之间互相映衬，互相融合，牌牌相扣，形成特色的资源优势，彰显产业效应，促进农民稳固增收。

（3）脱贫攻坚成效显著。

一是脱贫思路进一步清晰。按照“扶持谁、谁来扶、怎么扶、扶什么、怎么退”的工作主线，通过对镇情的再认识、再分析、再研判，实现脱贫摘帽增收。

   （4）社会大局和谐稳定。

结合“三村七进一行动”活动，大力开展“七五”普法，社会持续和谐稳定。围绕永春村、兰永村为重难点村建设，深入推进“平安村”建设，全年召开专题维稳分析研判会议严格落实安全生产工作责任制，制定完善村规民约。扎实推进民族团结进步事业，重点加强宗教工作，大力开展爱国主义教育，构建和谐稳定的社会关系。护照统一管理社区矫正、禁钟铲毒等工作有序推进，人民群众安全感满意度得到提升。
    （5）文化建设深入推进。

牢牢抓住宣传舆论的主动权，认真分析研判各种舆情信息，妥善处理舆情焦点，有效杜绝影响社会经济建设的负面宣传。积极开展思想文化宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，。深入开展“迪庆精神”、党的十九大精神和脱贫攻坚中“自强、诚信、感恩”主题宣讲活动，采取宣讲团深入讲、党员干部包片分组讲、党员群众随时随手学、文艺下乡和慰问送温暖等方式，实现农村、社区、机关、学校、教堂点全覆盖。

（6）生态建设扎实有效。

我们坚持和践行绿水青山就是金山银山的理念，继续开展环境综合整治，城乡整体环境得到新提升。积极开展了生态文明村创建工作，稳步推进河长制各项工作，认真实施河流治理、地质灾害防治等工程。严格执行生态环境保护“党政同责、一岗双责”制度，认真整改落实中央环境督察反馈意见。

（7）政府建设得到加强。

我们坚持把政府自身建设成效与精准扶贫工作成效结合起来，以担当的精神，务实的作风，为决战脱贫攻坚提供坚强保障。健全和完善了党委政府议事决策制度，认真执行外出备案、请销假制度和财务管理制度，自觉接受人大、舆论和群众监督，建立完善了机关干部职工考评考核制度，根据工作的重要性、阶段性、经常性工作进行限时办结，增强机关干部的责任感和紧迫感。机关干部作风明显好转，行政效能和政府执行力全面提升，为民务实廉洁政府形象渐入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

本年度我镇实际编制数为69人，其中：行政编制 37人，事业编制32人（含财政所参公编制5人）。本年度我镇在职实有人数为87人，其中：财政全供养87人（包括优退人员20人）。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2285.64万元，其中：一般公共预算财政拨款2285.64万元。行政单位支出为2285.64万元，事业单位支出为0万元，参照公务员管理单位支出为0万元。

2019年部门财务总收入为2022.75万元，行政单位收入为2022.75万元，事业单位收入为0万元，参照公务员管理单位为0万元。与上年对比环比增长12.99%，主要原因为我镇本年度在职人员较上年增多，需要的人员经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2285.64万元，行政单位收入为2285.64万元，事业单位收入为0万元，参照公务员管理单位收入为0万元。其中:本年收入2285.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2285.64万元（本级财力2285.64万元）。

2019年部门财务总收入为2022.75万元，行政单位收入为2022.75万元，事业单位收入为0万元，参照公务员管理单位收入为0万元。与上年对比环比增长12.99%，主要原因为我镇本年度在职人员较上年增多，需要的人员经费增多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2285.64万元。财政拨款安排支出 2285.64万元，其中：基本支出2285.64万元。2019年部门财务总收入为2022.75万元，与上年对比环比增长12.99%，主要原因为我镇本年度在职人员较上年增多，需要的人员经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 本级财力支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出946.98万元；此功能科目主要用于镇政府人大行政人员工资支出、包干经费及工会经费支出。

2.文化体育与传媒支出77.24万元；此功能科目主要用于文化站事业人员工资支出、包干经费及工会经费支出。

3.社会保障和就业支出165.07万元；此功能科目用于养老保险等社保费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出139.3万元；此功能科目主要用于基本医疗，公务员补助等社保费支出。

5.农林水支出831.09万元；此功能科目主要用于农业站、水管站、林业站的事业人员工资支出、包干经费及工会经费支出。

6.住房保障支出124.96万元；此功能科目用于职工住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出1万元；此功能科目用于安监工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2285.64万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出1794.81万元（其中：基本工资319.67万元、津贴补贴840.54万元、奖金26.64万元、绩效工资194.34万元、机关事业单位基本养老保险164.07万元、职工基本医疗保险78.1万元、公务员医疗保险41.65万元、其他社会保障缴费4.84、住房公积金124.96万元）。

2.商品和服务支出213.56万元（其中：办公费148.36万元、维修费1万元、会议费1.5万元、培训费0.75万元、工会经费20.83万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用38.86万元）。

3.对个人和家庭的补助（生活补助）277.27万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金35.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为10万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化，与上年预算数一致，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本年度我镇机关运行经费预算数为212.54万元，（其中：办公费187.22万元，工会经费20.82万元，会议费1.5万元，公务用车运行维护费2万元，网络维护费1万元）。较上年无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

保和镇人民政府2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算县财政未批复我单位项目预算

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

   无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

 监督索引号53342303000200111

保和镇人民政府预算公开表20206815131.rar