附件1

 维西县一中年预算公开目录

第一部分 维西县一中2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县一中2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西一中2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。实施14年义务教育，主要培养少数民族学生。

（二）机构设置情况

维西一中内设10个职能部门其中有校长室、教科处、教务处、安全办、德育处、办公室、财务室、总务处、工会、党办，

（三）重点工作概述

持之以恒抓好党风廉政建设

    严格落实“一岗双责”责任制。压紧压实全面从严治党主体责任，完善责任链条，强化压力传导，推动全面从严治党。进一步健全完善主要领导负总责、分管领导具体抓的党风廉政建设责任体系。坚持把党风廉政建设与学校中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，落实领导班子成员“一岗双责”责任制，确保主体责任履职尽责。

    落实廉政责任。按照“谁主管、谁负责”的原则，严格执行各项制度，切实落实好党风廉政建设责任制各项工作任务，坚持问题导向，把党风廉政建设的责任明确到人，形成完善的责任体系，确保党风廉政建设各项责任落实落细。

     完善责任体系。履行好党风廉政建设“主体责任”，细化责任，督促落实。切实做到党风廉政建设和业务工作深度融合，做到两手抓、两不误、两促进。

    强化督促检查。加强对党风廉政建设责任制落实情况的督查，层层传导压力，推动工作落实。坚持定期检查考核与明察暗访相结合，从源头上推进党风廉政建设责任制的落实。

完善廉政风险防控体系。落实廉政约谈制度和责任追究制度，做好廉政风险防控工作，防范在先，关口前移，健全风险防控防范机制。

    规范权力运行。严格执行重大事项集体决策制度，在重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排与使用方面，坚持领导班子集体讨论决定。切实做好政务公开、党务公开、财务公开等重大事项的公开，让各项权利在阳光下运行。

以立德树人为根本任务，加强教师队伍建设

    狠抓师德师风建设。认真执行教育部制定下发的《新时代中小学教师职业行为十项准则》，按照教育部印发的《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》的通知要求，加大对教师失德违规的惩处力度。加强对重要时间节点的监督检查力度，深入推进师德师风专项整治行动，维护教育良好风气。加大对教师有偿家教、滥发教辅资料、向家长索要财物、体罚或变相体罚学生等违规行为的查处力度，发现一起，查处一起，曝光一起，实行师德表现“一票否决”，切实规范办学行为和教师从教行为，提升师德建设实效。

    通过外出观摩、校本培训、青蓝工程、师徒结对、教学竞赛、加强与帮扶学校的联系等形式，加大教师培训力度，提高教师的专业素养。

    完善考评机制。进一步探索符合学生实际的考核办法，使考核成为收入分配、奖惩和聘用聘任的重要依据；进一步完善和健全与聘用制度相适应的分配激励机制，坚持“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的分配原则，健全重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，根据教师的岗位职责，工作数量和工作绩效的考核，拉开档次，突出重点，向骨干教师、关键岗位、优秀人员倾斜。

教学工作

    要严格执行课程计划，加强课程计划的执行和管理，做到“开齐、上足、教好”，促进学生的全面发展。加强巡课，加大对课堂教学的监控力度，进一步加强教学常规工作的管理与考核，将检查情况与考核挂钩。

     注重学思结合，突出学生主体地位，激发学生的兴趣，积极开展启发式、探究式、讨论式、参与式等多种形式的教学，有效保护学生的好奇心和求知欲。实施适合的学习评价策略，关注学生不同水平和个性差异，做到评价以过程性、激励性为主。注重因材施教，对学生进行分类指导。有针对性地帮助学困生，发展学生优势潜能，满足不同潜质学生的发展需要。

做好周考、月考、期中考、期末考，通过考试，了解学科的教学情况和学生的学习情况，发展中心要及时认真分析考试结果并及时反馈给教研组和年级组。指导学科教师调整教学方法，不断提高教育质量。

     做好高三、初三毕业班备考工作。2020年是我校恢复高中后的第一届毕业班参加高考，社会关注度高。全体高三教师要把压力变为动力，坚定信心，集中精力，真抓实干，抓出成效。

毕业班工作是学校各项工作的核心，要有前瞻性，扎实推进复习备考工作，抓早抓实毕业班工作。严格教学过程管理，增强责任感和团队意识，强化终极目标与过程达标相结合的阶段性评价导向，打造师生和谐共进的备考平台。根据毕业年级的整体状况，制定科学的复习计划安排、重点工作、保障措施及升学目标等，确保复习备考有方向、有目标。要关注关心学生，做好学生的心理疏导工作，让每位学生都能信心满怀、身心愉悦地复习迎考。毕业班工作要保障到位、督查到位、落实到位，力争2020届高考和中考取得新突破。

    教研工作创新教研工作思路。要进一步规范教研行为，制定更完善的教研制度，促使教研活动正常有序进行。激发全体教师的参研意识，力争把教研当作一种自觉行为。充分发挥教研组、年级组的职能作用，多渠道、多形式地开辟教研活动，让教研活动真正有效促使师生共同成长。

    依托曲靖支教教师资源，组建高中部教研团队。建设一支功底扎实、业务水平高、教学理念先进的高中教研团队。

抓好教学质量监控，增强执行力度，抓好周测试工作的落实，依考促教，确保教学质量提升。

    检查落实教研工作的每一项要求，即各项工作的组织、检查、评价、反馈、总结，都要从及时、简化、真实、有效的角度考虑，真正做到有检查、有反馈、有分析。没有组织就没有秩序，没有检查就没有落实，没有评价就没有甄别，没有反馈就没有改进，没有总结就没有提炼。

    组织指导教师，积极参加各级各类教师赛课、专题研讨等活动，评选出各学科课堂教学改革的领头教师，达到以比赛促教研、以教研促教改、以教改促发展的目的。

德育工作

     加强德育工作队伍建设。要进一步加强班主任队伍建设，开展形式多样的培训和学习活动，提高班主任老师的师德修养。切实践行“人人都是德育工作者，有学生的地方就有德育”的全程、全员、全方位德育工作原则，全体教育职工要从规范自身言行做起，以自己的良好师德"以德育人"，在学科中渗透思想教育，人格教育，积极引导学生树立正确的世界观，人生观，何价值观，使学科的育人价值体现出来，形成全员、全面、全程的学校德育教育格局，营造良好的育人环境。 

    重视学生的心理健康教育。努力做好学生心理的疏导工作，尤其要做好问题学生（违纪、单亲、离异、贫困家庭学生）的心理疏导与转化工作。

    丰富校园生活。结合重要节日、纪念日中蕴藏着的德育教育资源，开展各类主题活动，丰富德育工作内涵。

加强与社区、家长的联系，进一步构建学校、家庭、社区大德育网络，形成教育合力。开展好家长会、家长开放日等活动，主动向家长、社区展示学校办学情况。

    深入开展法制教育，进一步提高全校师生的法治观念，推进校园法治建设和构建和谐校园营造良好的社会环境和法治氛围。

做好中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动。结合我校具体实际，本着热烈、传承、节约的原则，把庆祝活动、校园文化、德育活动建设有机结合地结合起来，确保系列活动开展得丰富多彩、寓教于乐，为新中国成立70周年献礼。

   安全工作

   加强学校日常安全管理。规范学校安保队伍管理，严格门卫值班制度，加强校园安全巡查工作，加强对值班教师的管理；配齐配足安保器械、应急物资，加强校园监控设备的管理与使用。重视学生管制刀具的收缴和清理，切实做好防校园欺凌工作。

加强安全宣传教育。要利用广播、黑板报、宣传橱窗等媒介，通过主题班会、专题讲座等，开展丰富多彩的安全教育活动，把安全教育渗透到每一位教师的教育思想中，渗透到课堂教学中，渗透到学校每一项活动中。

    做好学生家长宣传工作。通过召开家长会、给家长一封信、讲座、签订安全责任书等形式，将校园安全工作向家庭、向社会延伸，让家长了解学校各项规定及学校安全责任区间，明确家长的义务，配合学校对学生进行安全教育，切实担负起家长的监护责任。

     加强学校消防安全工作。落实消防安全责任制，定期开展消防安全检查，对检查中发现的火灾隐患，及时进行整改。

开展安全应急演练。结合全国中小学生安全教育日、防灾减灾日、安全生产月等重要时间节点，采取各种有效形式，有针对性地开展防震、防火、防食物中毒、防暴力侵害、防踩踏疏散等演练，全面提升师生应对突发事件的能力。

    完善各类安全预案。完善一系列应急预案，包括火灾、交通事故、大型活动安全事故、外来暴力侵害事故、食品卫生事故、自然灾害事故、传染病等应急预案。

     后勤工作

     1. 建立完善各项制度，加强学校财务管理。管好、用好教育经费，努力提高资金使用效率。加强财务管理和监督，实行内审制度，加强财务公开，自觉接受群众监督。

2. 加强对校产的日常管理。加强好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作。

3. 加强绿化管理，美化校园环境，管理好学校现有的花草树木，努力使校园四季如春，春意盎然。

4. 进一步健全后勤人员的岗位责任制，从学校工作需要出发定岗、定责，使每个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有落实。

5.加强食堂工作个环节的管理与监督。定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求，学习相关法律法规，并对照日常工作认真落实，齐心协力提高服务工作质量。树立食品安全第一意识，严格把好食品卫生关，重视和加强饮食卫生工作台账，采取安全防范措施，明确责任。

6. 加强内部控制建设。健全内部控制体系，强化内部流程控制。全面梳理业务流程，明确业务环节，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

加强内部权力制衡，规范内部权力运行。科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。

    建立内控报告制度，促进内控信息公开。积极开展内部控制自我评价工作，积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制。

    加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

    群团工作

    从学校实际出发，以加强团员队伍建设，增强团员意识，调动团员学生积极性，增加团组织的凝聚力，全面提高团员素质工作为重心，坚持素质教育为导向，不断探索和把握团队教育的现代理念，不断创新和发展团队教育的方式和内容，与时俱进，开拓创新，努力开创我校共青团工作的新局面。

不断加强工会自身建设，发挥工会的桥梁纽带作用，组织动员全体教职工围绕总目标，为学校持续发展不懈奋斗，把工会工作提升到一个新的水平。

巩固“绿色学校”创建成果，积极开展生态文明教育，利用国旗下讲话、主题班会、晨会、广播、黑板报、宣传栏等教育阵地进行环境教育，引导学生争做低碳环保、节约资源的宣传者和实践者，养成环保、健康、文明的生活习惯。以课堂为主阵地，以活动为载体，以制度为保障，巩固我校绿色学校创建成果。

    体卫艺工作

    1. 认真做好《国家学生体质健康标准》的实施工作，认真做好《学生体质健康标准》的测试工作。保证学生每天一小时体育课外活动时间。坚持开展形式多样、丰富多彩的体育活动，引导师生积极参加体育锻炼，促进身心健康和谐发展。

    2. 学校卫生工作以健康教育为中心，以加强学校食品卫生安全管理、传染病防治、卫生人员队伍建设、心理健康教育为重点，强化学校卫生管理制度化、规范化。进一步完善公共卫生应急处理机制，提高学生安全意识，培养学生良好的卫生习惯和健康行为。

    3.艺术教育工作以《学校艺术教育工作规程》为指导，全面提高学生审美能力，积极开展艺术活动，增强学生艺术素养。广泛开展形式多样的艺术教育活动，丰富校园文化。充分调动学生参与活动的积极性，充分展示学生的艺术才能，巩固艺术教育教学成果。

加强语言文字工作

学校各部门及全体教师要进一步增强对语言文字工作的责任意识，使普通话成为教学语言和校园语言。要进一步完善学校、教研组、班级三级管理网络体系，并重视发挥学校、家庭、社会教育的“三结合”作用，校内外相互配合，各部门各司其职、各负其责，确保语言文字工作的顺利实施。

学校要进一步修改、补充、完善各项语言文字工作制度，进一步建立健全语言文字工作的有关规定，提高管理工作的规范化。

开展丰富多彩的师生语言文字活动，有针对性地提高师生语言文字规范性和运用能力，打造语言文字规范工作的教育氛围。

全力推进精准扶贫工作

1. 切实做好控辍保学工作。重视教师教学方法和手段的改革，使每一个学生在学校都学有所获，体验到进步和成功，增强自信心，增强学校生活的吸引力。对有辍学倾向的学生，班主任和科任教师要做好学生的思想工作，同时积极与家长联系、沟通，做好学生和家长的工作。对于辍学的学生，各班要及时上报学校，学校及时上报教体育局，同时做好返校动员。学校将加强与乡镇党委政府的联系，共同做好学生的返校工作。

2. 资助中心要加强教育扶贫资助工作，学生扶贫政策，做到明政策、熟程序、重管理，充分体现此项工作的公正性，严肃性。继续加强资助工作政策的宣传，提高政策的知晓度。

切实建立健全教育扶贫档案台账，认真落实国家的教育扶贫政策。建立贫困生的资料数据库，并根据实际情况进行动态管理，最大程度地发挥各种教育扶贫资源的作用，确保教育扶贫工作稳步实施。

3. 全体教职工要按每月不低于4天深入农户的工作要求，深入认真开展调查研究，充分听取群众意见，帮助贫困户制定扶贫规划，紧紧围绕“两不愁三保障”，帮助贫困户早日脱贫。

4. 学校要加强与村两委的联系，经常深入帮扶村组，了解扶贫攻坚中的实际困难，积极筹措资金支持扶贫工作。

    5. 深入“双建双推”工作。建立落实工作台账，定期分析工作推进和落实情况，强化督促检查，确保各项工作落地见效。

    6. 落实扶贫队员的补助，根据学校实际，积极筹措资金支持扶贫攻坚。

    加快高中部标准化建设

    根据《教育部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚行动计划（2017－2020年）〉的通知》（教基〔2017〕1号）、《云南省教育厅等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚行动计划（2017－2020年）〉的通知》（云教〔2017〕6号）精神，积极争取资金，加快高中部标准化建设步伐。按标准配置图书和教学仪器设备等附属设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制 0人，事业编制156人。在职实有144人，其中： 财政全供养 144人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4211.04万元，其中：一般公共预算财政拨款4211.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加274.10万元，主要原因分析由于人员增加，五险增加。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4211.04万元，其中:本年收入4211.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4211.04万元（本级财力4211.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加274.10万元，主要原因分析由于人员增加，五险增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4211.04万元。财政拨款安排支出 4211.04万元，其中：基本支出4211.04万元，与上年对比增加274.10万元，主要原因分析由于人员增加，五险增加。

项目支出0万元，与上年无变化

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、教育支出3293.64万元，主要用于人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出368.40万元，主要用于养老保险单位缴费；

3、卫生健康支出207.62万元，主要用于医疗保险单位缴费；

4、住房保障支出278.39万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

教育支出-普通教育-初中教育(2050203)3293.64万元，工资福利支出2523.87万元，其中：基本工资702.71万元，津贴补贴809.9万元，奖金58.56万元，绩效工资872.88万元，其他社会保障缴费13.59万元，其他工资福利支出66.24万元；商品和服务支出65.42万元，办公费24.14万元，维修（护）费1万元，公务用车1万元，工会经费38.84万元，福利费0.44万元；对个人和家庭的补助4.11万元，生活补助4.11万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)368.40万元，工资福利支出368.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费368.40万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)177.82万元，工资福利支出177.82万元；职工基本医疗保险缴费177.82万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗(2101103)92.80万元，工资福利支出92.80万元，公务员医疗补助缴费92.80万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)278.39万元，工资福利支出278.39万元，住房公积金（本条按部门预算支出经济科目分类）278.39万元。

经济科目分组（其中：基本支出4211.04万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西一中2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西一中2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西一中2020年公务接待费预算为6.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为17次，共计接待207人次。

增减变化原因：与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西一中2020年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西一中2020年机关运行经费安排23.04万元，与上年对比增加3.84万元，主要原因分析在职人数较上年增加24人，公务费少3.84万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县一中2020年预算重点领域财政项目

文本公开

2020年年初预算财政未安排我单位项目预算

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

    无

一中预算公开表20206911112.rar