监督索引号53342300171700000

附件1

 维西县机关事务管理局2020年预算公开目录

第一部分 维西县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责行政中心机关办公用品房的调配、改造、修缮、管理管理工作；负责行政中心国有资产管理和政府采购的具体组织实施工作；负责行政中心公用的水电、大型设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作；负责行政中心公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作，负责全县重大活动机县委、人大、政府的重要会议后勤服务工作；负责行政中心机关食堂管理工作；负责公务用车平台的运行、管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

设下列内设机构：

（1）办公室。承担部门日常运转工作。负责干部人事管理、机要通信、公文管理、会务组织、档案、保密、信息公开、新闻发布、信息化建设和后勤保障等工作，负责部门财务、内部控制、资产管理，部门采购，贯彻落实财务管理和有关规章制度。 

（2）维西傈僳族自治县资产管理和公共机构节能中心。承担县级行政事业单位国有资产和机关房地产管理工作。承担县级党政机关办公用房统一管理、调配等工作；负责拟订县级党政机关资产管理和房地产管理有关制度并组织实施。执行《公共机构节能条例》和省、州关于公共机构节能的各类文件规定及配套制度、措施，并组织实施，推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责全县公共机构能耗数据的分析研究汇总。

（3）维西傈僳族自治县公务用车服务平台管理中心。承担全县公务用车管理相关工作。负责核定全县各单位公务用车编制。负责县级单位公务用车的配备、使用、更新、报废、调拨和调配等相关工作。承担县级公务用车综合保障服务平台的监督管理。

（4）维西傈僳族自治县机关后勤服务中心。负责行政中心供排水电、网络设施和强弱电线路设施的检测、维修管理等工作；网络通讯、视频设施调式、设备保养、维修、安全运行管理工作；大型重要会议和重大活动以及各类会议的后勤服务保障工作；卫生保洁和绿化保养工作；食堂管理工作；安保人员管理工作。

（三）重点工作概述

坚持科学管理、依法保障、节俭服务为原则，立足后勤，做好服务，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，提供优质后勤服务保障。加强党风廉政建设，坚持社会化、市场化方向，加快推进公务用车制度改革，有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，切实降低公务交通费用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制30辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 642.03万元，其中：一般公共预算财政拨款642.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我单位今年新增单位，没有上年资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 642.03万元，其中:本年收入642.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.03万元（本级财力642.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我单位今年新增单位，没有上年资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 642.03万元。财政拨款安排支出 642.03万元，其中：基本支出467.53万元，项目支出174.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出560.49万元（“2010301科目”行政运行560.49万元），社会保障和就业支出32.35万元（“2080505科目”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.35万元），卫生健康支出24.26万元（“2101101科目”行政单位医疗支出24.26万元），住房保障支出24.93万元（“2210201科目”住房公积金支出24.93万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出467.53万元，项目支出0万元）。基本支出中包含行政运行(2010301)支出385.99万元，工资福利支出303.91万元（基本工资63.68万元、津贴补贴164.92万元、奖金5.31万元、绩效工资32.61万元、其他社会保障缴费1.28万元、其他工资福利支出36.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.35万元，职工基本医疗保险缴费支出15.58万元，其他社会保障缴费支出0.37万元，公务员医疗补助缴费支出8.31万元，住房公积金支出24.93万元），商品服务支出82.09万元(办公费25.88万元,工会费4.15万元，福利费0.05万元,公务用车运行维护费52万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西县机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.8万元，我单位是今年新增单位，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西县机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

维西县机关事务管理局2020年公务接待费预算为10万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西县机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为103.8万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费103.8万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西县机关事务管理局2020年机关运行经费安排75万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县机关事务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342300171700111

机关事务管理局预算公开表20206911157.rar