监督索引号53342300113100000

附件1

维西县政协2020年预算公开目录

第一部分 维西县政协2020年部门预算编制说明

第二部分 维西县政协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西县政协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置情况

内设工作机构6个，其中办事机构1个，专门委员会5个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，做好视察、调研。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

二、预算单位基本情况

我机关门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人,行政工勤编制3人，事业编制0人。在职实有18人，其中：正处级2名（其中二级调研员1名），副处级3名，正科级6名，副科级2名（其中三级主任科员1名），科员2名，工勤3名，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，提前退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入670.88万元，其中：一般公共预算财政拨款670.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加53.49万元，主要原因分析政策性增资、正常晋升、对个人家庭补助增加（社会福利和救助）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 670.88万元，其中:本年收入670.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.88万元（本级财力670.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加53.49万元，主要原因分析政策性增资、正常晋升、对个人家庭补助增加（社会福利和救助）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出670.88万元。财政拨款安排支出670.88万元，其中：基本支出670.88万元，与上年对比增加53.49，增长8.7%，主要原因为政策性增资、正常晋升、对个人家庭补助增加（社会福利和救助）；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组：2010201-一般公共服务支出/政协事务/行政运行489.45万元；2010205-般公共服务支出/政协事务/委员视察8万元；2010299-般公共服务支出/政协事务/其他政协事务支出35.54万元；2080505-社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78万元；2101101-卫生健康支出/行政事业单位医疗40.46万元；2101103-卫生健康支出/公务员医疗补助13.88万元；2210201-住房保障支出/住房改革支出/住房公积金41.65万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出670.88万元，项目支出0万元）。

1.按照部门预算支出经济分类科目具体明细为：

工资福利支出为575.18万元，其中基本工资119.08万元，津贴补贴308.06万元，奖金9.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.78万元，职工基本医疗保险缴费26.03万元，公务员医疗补助缴费13.88万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金支出41.65万元。

商品和服务支出为86.42万元，其中办公费56.98万元，工会经费6.94万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用20.23万元。

对个人和家庭的补助支出9.28万元，为生活补助9.28万元。

2.按照政府预算支出经济分类科目具体明细为：

机关工资工资福利支出575.18万元，其中工资奖金津贴补贴支出437.06万元，社会保障缴费支出96.47万元；住房公积金41.65万元。

机关商品和服务支出86.42万元，其中办公经费56.98万元，公用用车运行维护费2.4万元，工会经费6.94万元，福利费0.8万元，其他交通费20.02万元。

对个人和家庭的补助支出9.28万元，为生活补助9.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金30.82万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年减少2.9万元，下降13.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我机关2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我机关2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少1万元，下降11.11%，国内公务接待批次为20次，共计接待400余人次。

减少变化主要原因为：我机关认真执行中央八项规定以及省州县实施办法，并按照我县既定的公务接待办法和公务用车规定，严格进行公务接待活动、规范公务用车使用，因此“三公经费”预算较上年有减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我机关门2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少1.9万元，下降15.9%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年减少1.9万元，下降15.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因为我机关认真执行中央八项规定以及省州县实施办法，并按照我县既定的公务接待办法和公务用车规定，严格进行公务接待活动、规范公务用车使用，因此“三公经费”预算较上年有减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我机关2020年机关运行经费安排670.88万元，其中：工资福利支出575.18万元，机关商品和服务支出86.42万元，对个人和家庭补助9.28万元。与上年对比增加53.49万元，主要原因分析政策性增资、正常晋升、对个人家庭补助增加（社会福利和救助）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县政协2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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县政协预算公开表

20201230102640.rar