监督索引号53342300431201000

目录

   第一部分  维西傈僳族自治县森林公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县森林公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（1）按照县委县政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全县森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理行政案件和刑事案件执法权。

（2）指导和监督全县森林公安机关的党风廉政建设。

（3）组织、协调和直接参与全县范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。

（4）配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。

（5）负责对全县森林、自然环境、景点景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

（6）组织、指导和参与全县森林公安机关的技术侦察、机要通讯科技工作，规划森林公安机关装备现代化建设。

（7）承办县委县政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,我局按照省、州森林公安局的整体部署,在县委、县政府的正确领导下,有力推进了森林公安各项工作稳步向前发展，现将我局2019年各项工作开展情况总结如下：

1、 2019年工作开展情况  

加强队伍管理，强化队伍正规化建设以“两学一做”常态化学教活动和不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真组织学习，提高认识，加强队伍建设。加强制度建设，建立健全各项管理制度。开展各种警务技能培训。认真做好民警的工资福利、抚恤工作等经济上从优待警的工作。认真做好警衔申报、各类政工报表的填报工作。根据警衔申报的要求，认真把关审核，及时完成报送工作。

认真做好宣传报道工作，全年共完成52期简报， 中央级报刊1篇，省级报刊11篇，中央级电视台2条，中央级媒体3条，省级电视台2条，县电视台采用7条，微博60条,发放“七五”普法涉林法律、法规宣传册3400册。基础设施建设取得了新突破，为了充分调动民警的积极性，适应新形势下的新要求，2019年我局更新升级了4台GPS 合计2.6万元，购买了一批协警服装合计1.1万元；计划更新两张执法执勤车辆，预计投资58.5万元。解决好民警的政治待遇问题，2019年我局通过多方汇报、努力，解绝了8名民警的政治待遇问题（正科一名、副科六名、副主任科员一名），提高了民警工作的积极性。

2、加大执法力度，有效维护林区社会治安稳定

2019年，我局共出动警力1420人次，警车400余台次，受理各类涉林刑事案件32起，破31起，未破案1起，已移送起诉9起；涉案人员32人，其中刑拘1人，刑拘后逮捕1人，直接取保15人，破案后未采取强制措施10人，破案后撤销6起6人。

受理林业行政案件186起，办结186起，其中林地案件，林政罚款98.52万元；林木案件113起，没收木材35.21立方米，保护区案件7起（未经批准擅自进入保护区）。

坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。自进入森林防火期以来，我局领导高度重视，切实把抓预防、查火案、保安全作为当前森林公安工作的中心工作，全警动员、全力以赴，抓好森林火灾案件预防和查处工作。

3、认真开展精准扶贫各项工作

 2019年,维西县森林公安局按照维西县“挂包帮”“转走访”工作实施方案，继续挂钩联系永春乡菊香村，由于精准扶贫是当前全县最重要的政治任务和第一民生工程，任务十分艰巨、责任十分重大，为此我单位对此项工作高度重视。为了扎实有效推进精准扶贫工作，我局抽调沧江派出所所长和贵华、信息通讯科科长侯冰林两位同志为驻村工作队员驻村开展脱贫攻坚工作，至2019年我局安排45000元工作经费给菊香村三委。资助贫困学生36人，助学款24000元，购买美化环境设备7140元，“七一”党员活动经费（表彰及慰问）3200元。在日常工作生活中，我单位驻村工作队员与其他驻村工作队员团结协作、服从领导、攻坚克难、主动作为，着力推动精准扶贫各项政策措施落实到位，积极开展菊香村扶贫工作。

单位定期组织干警开展到挂钩村开展走访活动，主动关心、走访贫困户。维西县森林公安局2019年1月到11月，我局24名民警十余次到菊香村托几洛、补主洛、车咪和主米组挂钩帮扶点、开展精准扶贫遍访工作，主要工作内容：一是走访联系户、宣讲党的十九大精神、宣讲各项惠农政策，到挂钩农户家中与贫困户坐在一起讲政策、讲改变、算生活账，通过“一对一”宣讲，强化贫困户对党的各项农村工作的认识；二是帮助农户做劳动，密切联系关系，切实了解贫困户生产生活情况，按照贫困户实际情况，给贫困户想发展点子、找脱贫路子；三是了解帮扶措施落实情况，查看生产生活情况，同吃同住，增强帮扶情。

我局挂钩联系菊香村后，不断加强财力、物力、人力支持，结合单位工作性质，严格监管、指导森林防护工作，提高森林覆盖率。2019年春节前夕我局准备了4吨大米、100桶食用油、100床棉被到菊香村进行了慰问。

4、扫黑除恶专项斗争

扫黑除恶专项斗争是一项长期而且艰苦的斗争，我局按照县扫黑除恶办公室及相关文件精神成立以局长陈毅志为行动组长，局属各部门负责人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，并制定实施方案，通过有组织、有计划、有重点的部署，一把手亲自挂帅、亲自研究、亲自部署、狠抓落实，确保专项扫黑除恶任务落到实处，取得实效。截止2019年10月15日，我局共收到移交核查线索12条（扫黑办11条，公安局1条），目前已办结线索11条，1条线索正在核查办理中。在核查办理线索过程中，我局共立刑事案件3起（2起案件撤案，1起案件正在办理中），立行政案件4起（全部办结），向兰坪县森林公安局移送刑事案件1起。

5、打击破坏野生动物资源专项行动

自打击野生动物专项行动开展以来我局共受理涉野案件42起，其中刑事案件10起，破8起，取保候审8人，未破两起，受理行政案件32起，查处32起。共计收缴野生动物73头（只）。

6、“不忘初心、牢记使命”主题教育

9月25日下午,维西县森林公安局召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会；9月30日，维西县森林公安局党组班子召开“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习研讨活动。10月12日，维西县森林公安局党支部召开“不忘初心、牢记使命”主题教育第二次集中学习研讨活动。  11月4日，维西县森林公安局党支部召开“不忘初心、牢记使命”主题教育第三次集中学习研讨活动。

7、适时开展各类专项行动

2019年以来我局在上级各部门的主导下适时开展了以下专项行动：“依法打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”、“打击整治象牙等濒危物种及其制品走私专项行动”、“2019公开查缉毒品大比武”、“加强野生动物保护工作”、“绿卫2019”森林草原执法专项行动、“矿产资源开发混乱专项整治工作”、“清积案、立新案”专项行动、“扫黑除恶专项斗争”、“双严行动”、“治爆缉枪”、森林督查“执法全覆盖”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县森林公安局2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是维西县森林公安局2019年度年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员29人（含提前退休人员5人及行政工勤人员1人）。与2018年度相比较增加在职人员2人，增加原因为2019年度新招考录用2人；增加提前退休2人。

森林公安局下设三室一科两队三所，分别为：办公室、政工督查室、法制室、信息技术科、治安大队、刑侦大队、三岔河森林派出所、萨马阁森林派出所、沧江森林派出所。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

2019年度实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。与2018年度相比较，因执行公车改革政策，车辆编制数减少３辆；划转机关事务局1辆，因车辆老化等原因，报废2辆执法执勤车辆，实有车辆比上年减少3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

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第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年度收入合计809.31万元。其中：财政拨款收入734.31万元，占总收入的90.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75万元，占总收入的9.27%。2019年度总收入809.31万元，比上年度763.11万元增加46.2万元，增幅6.05%。2019年度一般公共预算财政拨款734.31万元，比上年度692.23万元增加42.08万元，增幅为6.08%。增加原因是2019年度人员经费中的人员工资及社会保障缴费拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年度支出合计755.58万元。其中：基本支出718.83万元，占总支出的95.14%；项目支出36.75万元，占总支出的4.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出755.58万元，比上年度692.23万元增加63.35万元，增幅9.15%。其中：2019年度基本支出718.83万元，比上年度644.39万元增加74.44万元，增幅为11.55%；原因是2019年度人员经费中的人员工资及社会保障缴费支出较上年增加。

项目支出36.75万元，比上年47.84万元减少11.09万元，减幅为23.19%。减少原因是2019年的项目资金收入较上年度减少。

(一）基本支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出718.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.25%。2019年度机构正常运转的日常支出718.83万元比2018年度的644.39万元74.44万元，增幅为11.55%；原因是2019年度人员经费中的人员工资及社会保障缴费支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障维西傈僳族自治县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.75万元。与2018年度专项业务工作经费47.84万元。相比较减少了11.09万元，减幅为23.19%。减少原因是2019年的项目资金收入较上年度减少。专项业务工作的经费为上级安排的森林公安补助资金，根据县财政局下达的资金文件要求，我局中央财政森林公安补助资金在“林业执法与监督”科目中核算，经费支出主要用于与案件有关的业务支出及警用装备购置。中央财政森林公安补助资金为我局开展各项业务工作提供了有力的经费保障。我局严格按照上级相关要求使用和管理森林公安补助资金，严格执行财务制度，财务信息真实完整。实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出734.31万元,占本年支出合计的97.19%。维西县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出692.23万元,占当年支出合计的90.71%。今年与上年度相比增加了42.08万元，增幅6.08%。增加原因为本年度人员经费中的人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出54.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于养老保险，职业年金等方面的支出；

 9.卫生健康（类）支出43.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助，大病保险等方面的支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出593.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于人员工资支出、日常运转支出及办案业务费支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出42.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工住房公积金缴存；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36.5万元，支出决算为12.87万元，完成预算的35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.13万元，完成预算的31.27%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的49.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制开支，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-8.64万元，下降-40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-3.79万元，下降-31.8%；公务接待费支出决算减少-4.85万元，下降-50.53%。2019年度“三公”经费财政拨款决算支出16.66万元，比上年度“三公”经费支出合计21.51万元,减少支出4.85万元。其中：本年度公务用车运行维护费11.92万元，与上年度基本持平；上年度公务接待费9.59万元,本年度为4.74万元，比上年减少4.85万元,减少原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待开支。2019年度三公经费预算支出35.6万元，2019年三公经费预算中，没有因公出国（境）费用；公务接待费预算支出9.6万元，公务用车运行维护费预算数26万元，2019年度三公经费预算支出数与2018年三公经费预算支出35.6万元一致，没有发生增减变化。

2019年度“三公”经费财政拨款决算支出16.66万元，比上年度“三公”经费支出合计21.51万元,减少支出4.85万元。其中：本年度公务用车运行维护费11.92万元，与上年度基本持平；上年度公务接待费9.59万元,本年度为4.74万元，比上年减少4.85万元,减少原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待开支。2019年度以及前年度本单位都没有因公出国（境）费用。 2019年度无因公出国（境）团组数及人数，公务接待45批次，接待人数460人。

（2）2019年度无会议费支出情况。

（3）2019年度培训费支出0.79万元，比上年培训费支出0.25万元增加0.54万元。增加原因为本年度民警培训次数较上年增多。本年度培训费支出在非财政支出中体现。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，占63.14%；公务接待费支出4.74万元，占36.86%。具体情况如下：2019年末执法执勤用车保有量为4辆，与上年相比较一共减少3辆，减少原因为因公车改革政策划转机关事务局1辆，报废2辆。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.74万元。其中：

国内接待费支出4.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县森林公安局部门2019年机关运行经费支出59.27万元。2019年部门预算机关运行经费49.11万元。本级财力安排支出49.11万元，与2018年部门预算机关运行经费53.8万元相比较减少4.69万元，减幅为8.72%。减少原因为2019年年初预算人数比2018年年初预算人数减少3人，从而使年初预算公务费也相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，维西傈僳族自治县森林公安局部门资产总额1516.39万元，其中，流动资产140.81万元，固定资产1375.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1612.92万元相比，本年资产总额减少96.53万元，其中;流动资产减少27.74万元，固定资产减少49.13万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2019年度本单位资产管理严格按照国有资产管理办法进行固定资产登记、配置和核销处置。

2019年度资产合计1516.39万元，比上年1612.92万元,减少96.53万元。其中:本年固定资产净值1375.58万元比上年1499.85万元减少124.27万元,减幅为8.29%,减少原因为本年度根据上级文件要求，原森林公安业务用房移交县开投资有限公司，故房屋价值减少以及本年度因公车改革制度减少1辆警车，报废2辆，故一共减少3辆 。

2019年度负债类合计为16.2万元，比上年度42.2万元，减少了26万元。减少原因为本年度支出了其他应付款及以前年度扣留的项目质量保证金。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38.03万元,其中：政府采购货物支出4.64万元;政府采购工程支出33.39万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300431201111